2021年省直监狱系统部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构。它的主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策，研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；管理省直属监狱，并指导市州监狱的业务工作；指导全省财务、装备和资产管理等工作；负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作；承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

2.监狱的主要职能是依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行国家有关法律法规及监狱工作方针；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省监狱管理局为财政全额拨款副厅级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、生活卫生处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、狱内侦查处、法规处、基建规划处、信息技术管理处、财务处、纪检（监察）室、直属机关党委、离退休人员管理服务处等15个处室。另湖南万安达集团有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省监狱管理局本级

2、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、郴州监狱、未成年犯管教所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱、长康监狱、监狱后勤事务管理所21个监所单位，均为为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算275933.2万元，其中，一般公共预算拨款225410.7万元，一般公共预算补助11200万元，其他收入5225.4万元，上年结转资金34097.1万元。收入较去年增加11077.91万元，主要原因如下：一是2021年预算收入中涵盖了上年结转资金；二是2021年预算较上年进一步压减了一般性支出。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算275933.2万元，其中，一般公共服务支出5155.7万元，公共安全支出219100.26万元，教育支出1509.09万元，社会保障就业支出19808.7万元，卫生健康支出13146.66万元，农林水支出463.2万元，住房保障支出16749.59万元。支出较去年增加11077.91万元，主要原因如下：一是2021年预算收入中涵盖了上年结转资金；二是2021年预算较上年进一步压减了一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算270707.8万元，其中，一般公共服务支出5155.7万元，占1.9%；公共安全支出213874.86万元，占79.01 %；教育支出1509.09万元，占0.56%；社会保障和就业支出19808.7万元，占7.32%；卫生健康支出13146.66万元，占4.85%；农林水支出463.2万元，占0.17%；住房保障支出16749.59万元，占6.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数197388.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算73319.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务和对个人和家庭补助支出32350.1万元，主要用于监狱业务及专项工作经费支出；资本性支出（基本建设）32272万元，主要用于发改委立项的基本建设支出；资本性支出6236.57万元，主要用于狱政设施建设及维修、防洪建设等方面；对企事业补助2301万元，主要用于“三类人员”补助（“三类人员”为辅助管理人员、技术辅导人员及关键要害岗位人员）；其他支出160万元，主要用于援藏援疆支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、邵阳监狱等22家行政事业单位的机关运行经费23137.51万元，比上年预算减少617.88万元，下降2.6%，主要是全系统严格落实“过紧日子”要求，进一步压减行政支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、邵阳监狱等22家行政事业单位“三公”经费预算数为1788.3万元，其中，公务接待费376.3万元，公务用车购置及运行费1412万元（其中，公务用车购置费474万元，公务用车运行费938万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少108.3万元，主要是考虑疫情原因，进一步压缩公务接待及公务用车经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年省直监狱系统会议费预算104.35万元，拟召开年度工作、相关业务工作等会议，均为三类及以下会议，人数约16009人次，地点均在本单位或省内，其中（1）三类会议：全省监狱系统半年度及年度工作会议，人数80人次，预算3.52万元；（2）三类以下会议：①各监狱单位年度及半年度工作会议，人数2379人次，预算4.8万元；②业务会议：包括改造线、政工线、行财线等业务会议，人数3386人次，预算82.88万元；③其他类会议：包括党建、退警入警、“五四”表彰、“七一”表彰以及监狱理论研讨会等会议，人数10164人次，预算13.15万元。培训费预算1477.14万元，拟开展警衔晋升、轮训轮值及业务培训等，培训地点均在本单位或省内，培训对象为省直监狱系统警察、职工，培训人数20680人次，其中（1）监狱警察警衔晋升及新警首授预计培训2065人次，培训费预算826.25万元；（2）业务能力培训：包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计人员继续教育培训等，人数6793人次，预算287.91万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位大练兵、技能比武、监狱特警培训等，人数11822人次，预算362.98万元。2021年省直监狱系统没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额21115.23万元，其中，货物类采购预算20849.23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算266万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车284辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车217辆，特种专业技术用车31辆，其他按照规定配备的公务用车35辆；单位价值50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备27台。2021年拟新增配置公务用车17辆，其中，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为

241836.1万元，其中，基本支出200113.53万元，项目支出41722.57万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

见附件。