湖南省地方志编纂委员会2016年部门预算

第一部分：

湖南省地方志编纂委员会2016年部门预算说明

一、部门职能职责

    1、按照国务院《地方志工作条例》第五条规定，省地方志编纂委员会主要工作职责：一是组织、指导、督促和检查全省地方志工作；二是拟定全省地方志工作规划和编纂方案；三是组织编修全省各级地方志书、地方综合年鉴，包括组织或批准对各级志书的评审、验收、出版和评奖；四是搜集、保存全省地方志文献和省情资料，组织整理旧志，推动全省地方志理论研究；五是组织开发和利用全省地方志资源。

2、机关职能处（科）室、二级单位设置情况： 我委内设四处一所，即:综合处、省志编纂处、市县志工作指导处、年鉴工作处四个职能处，及一个全额拨款的二级事业单位湖南地方文献研究所，另设有机关党委、纪检监察、工会、妇委会等群团组织和机构。

二、部门预算单位构成

湖南省地方志编纂委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有湖南省地方志编纂委员会本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算只有湖南省地方志编纂委员会本级预算。收入只有一般公共预算收入，支出包括机关基本运行的经费，以及修志经费等专项经费。

    （一）收入预算。2016年年初预算数1,562.54万元，其中，一般公共预算拨款1,562.54万，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，中央财政补助0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2016年年初预算数1,562.54万元，其中，科学技术支出1,495.10万元，社会保障和就业支出17.34万元，住房保障支出50.1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入1,562.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为792.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为770.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：商品和服务支出709.60万元，主要用于全省地方志编修与研究、《湖南省志》（综合本）编修工作、《湖南年鉴》2016年卷编修工作、《文献与人物》刊物编修、《湖南乡镇简志》编修、旧志普查、数字方志馆建设等方面；其他资本性支出60.40万元，主要用于一般办公设备购置、数字方志馆建设设备购置、图书购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年我委本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款115.59万元，比2015年预算增加39.72万元，上升52%。原因是增加了其他交通费。

2、“三公”经费情况

2016年我委“三公”经费预算为62.10万元。其中，公务接待费19.50万元，较2015年减少0.07万元，同比减少0.4%，主要原因是我委认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务用车购置及运行费35.00万元，与上年持平；因公出国（境）费7.60万元，与上年持平。 

3、政府采购情况

2016年我委政府采购预算总额315.70万元，其中：政府采购货物预算25.40万元、政府采购服务预算290.30万元。   

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表