湖南省地勘局2017年部门预算说明

第一部分：

一、单位机构、人员、职能情况

1、机关职能处（科）室、二级单位设置情况。

我局局本级下设办公室、财务资产处、人事教育处、地质矿产处、地质工程处、地质环境处、发展规划处、科技与合作处、职业安全处、审计处、宣传处、局直机关党委、纪检监察、地质工会、离退休工作处共15个处室。

我局现有二级地勘单位22家(含局本级)，全为省直事业单位，除湖南工程职业技术学院为副厅级事业单位外，其他均为正处级事业单位。其中：全额预算21家，差额预算1家（长探研制中心）。

2、各类人员编制、实有在职人员、离退休人员及学生人数等情况。

截止2017年12月31日，省编办核定我局总编制人数10096名，其中行政及参公编制98名，事业编制9983名，工勤编制15名。全局实有职工总人数8780人，其中离休人员50人，在职8730人（其中，行政及参公管理人员80人、事业人员8634人、工勤人员16人）。在校学生人数13972人。

3、职能情况：我局主要承担省政府所赋予的“加强地质矿产勘查工作、发展地勘产业经济、提高职工素质和生活水平”的重要任务。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.     湖南省地质矿产勘查开发局本级

2.     湖南工程职业技术学院

3.     湖南省地质中学

4.     湖南省地矿医院

5.     湖南省地质测试研究院

6.     湖南省地质矿产勘查开发局四0二队

7.     湖南省地质矿产勘查开发局四0三队

8.     湖南省地质矿产勘查开发局四0五队

9.     湖南省地质矿产勘查开发局四0七队

10. 湖南省地质矿产勘查开发局四0八队

11. 湖南省地质矿产勘查开发局四0九队

12. 湖南省地质矿产勘查开发局四一三队

13. 湖南省地质矿产勘查开发局四一四队

14. 湖南省地质矿产勘查开发局四一六队

15. 湖南省地质矿产勘查开发局四一七队

16. 湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

17. 湖南省地球物理地球化学勘查院

18. 湖南省湘南地质勘察院

19. 湖南省地质测绘院

20. 湖南省金刚石勘查研究院

21. 湖南省地质矿产勘查开发局探矿机械研制中心

22. 湖南省地质调查院

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，全局没有对市县转移支付的情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、中央财政补助、事业单位经营服务等收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关及局属单位项目支出经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数142665.29万元，公共预算拨款71744.86万元（含纳入预算管理的非税收入453.56万元），纳入专户管理的非税收入7290万元，中央财政补助894万元，事业单位经营服务收入62736.43万元。收入较去年增加14474.69万元，主要是公共预算拨款增加3194.36万元，事业单位经营服务收入增加11261.33万元，纳入专户管理的非税收入增加90万元，中央财政补助减少71万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数142665.29万元，其中，教育支出15016.48万元，社会保障和就业支出6273.04万元，医疗卫生与计划生育支出16004.55万元，国土海洋气象等支出105371.22万元。支出较去年增加14474.69万元，主要是社会保障和就业支出增加6273.4万元，医疗卫生与计划生育支出增加3639.19万元，国土海洋气象支出增加6898.5万元，教育支出减少2336.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入71744.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为71617.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为127.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出28万元，主要用于因公出国费；其他资本性支出99.84万元，主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置、大型修缮等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局本级、局属单位等22家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2961.85万元，比2016年预算增加减少743.55万元，下降20.07%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为80.85万元，其中，公务接待费12.85万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费28万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3.60万元，主要是公务接待费减少1.10万元，公务用车运行维护费减少2.50万。

3、政府采购情况

2017年湖南省地质矿产勘查开发局各单位采购预算总额3611.79万元，其中采购货物预算369.79万元，政府采购服务预算150万元，政府采购工程预算3092万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表