一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职能职责

省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。具体负责全省科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施科技重大专项、省级科技计划、全省科技奖励，牵头组织全省农村和社会发展领域的科技进步、科技创新平台和人才队伍建设，协调促进全省产学研结合创新、科技成果转化和高新技术产业化等实施，协调和综合管理以及促进科技和金融结合、全省科学技术普及工作、加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

（二）机构设置

根据《关于省科技厅有关职责和机构编制调整的通知》（湘编办发[2014] 19号），我厅内设机构为11个（未包括机关党委、纪检（监察）机构、离退休人员管理服务处），参公管理单位3个，机关行政编制78名。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

我厅归口管理的预算单位42个。其中:行政单位1个（科技厅本级），公益类科研机构20个,转制科研机构21个（合并为系统财务差额表）。

（一）部门决算的基本情况。

1、2015年度收支决算情况。

2015年决算总收入136926.55万元，与上年决算相比增加10365.92万元。其中：①本年收入110088.59万元；②结转上年收入25369.34万元（含财政指标结转21163.66万元）；③用事业基金弥补收支差额1468.62万元。

2015年决算总支出为99848.42万元，与上年决算相比增加1161.67万元。其中：①其中基本支出63846.46万元；②项目经费35935.93万元；③事业单位经营支出66.03万。

2015年结余分配4106.77万元，与上年决算相比增加531.88万元，结转下年支出32971.35万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出50506.02万元，。其中：①基本支出25848.97万元；②项目支出24657.06万元。

3、2015年度“三公”经费决算情况（含归口管理的公益类预算单位）。

“三公经费”财政公共拨款支出264.39万元（因公出国（境）支出72.48万元、公务用车购置及运行维护费支出140.06万元、公务接待费支出51.85万元）。同口径与上年决算302.81万元相比，减少了38.42万元；与年初预算340.49万元，减少了76.10万元。按年末实有在职人员1592人计算，人均“三公经费”财政公共拨款支出0.17万元。

4、2015年度机关运行经费决算情况。

2015年度机关运行经费630.85万元，同口径与上年预算585.86万元相比，增加了44.99万元,增加的主要原因是新进人员办公设备购置以及物价上涨导致的日常公用支出有所增长；与年初预算680.97万元，减少了50.12万元。

5、2015年度政府采购支出决算情况。

2015年度政府采购预算781.99万元，其中：财政性资金678.27万元，其他资金103.72万元。实际采购金额773.32万元，其中：财政性资金677.84万元，其他资金95.48万元。按采购类别分：采购货物734.49万元，采购工程26.8万元，采购服务12.03万元。采购预算与实际采购差额为部分采购程序需跨年完成。

6、国有资产占用情况。

2015年度年末资产总额158540.69万元，其中：车辆75辆（一般公务用车35辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车36辆），共计价值1623.71万元;单价在20万元以上的设备207台/套，共计价值15620.34万元（含单价在200万元以上的设备10台/套，价值5321.27万元）。

7、预算绩效管理情况

根据湘政发[2012]33号和湘财绩[2016]3号等相关要求，我厅于2016年4月1日至2016年6月30日，认真组织了2015年度省科技计划项目绩效自评工作。

我厅省级财政资金绩效评价自评范围包括：科学发展计划专项55283.00万元，产学研结合专项5000.00万元，共计60283.00万元（含对市县转移支付30659.20万元）。通过对各类专项自评分数综合统计，2015年度我厅省级财政资金自评加权平均分为95.42分，财政支出绩效为“优秀”等级。

（二）部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

通过部门决算，结合2015年省级财政专项资金绩效评价和省审计调查工作来看，当前我厅部门预算执行和决算方面，主要存在以下3个方面问题。

1、科技资源配置不尽合理。一是科技资源配置的目标导向不够。从2015年决算来看，立项项目主要集中在生物医药和农业领域，占比均在20%左右，而先进制造和现代服务业，分别占比仅5.1%和4.4%，落实中国制造2025等国家、省重大战略决策聚焦度不高；二是资源配置不均衡，长沙一枝独秀，争取的项目和资金达到全省总量50%，株洲、湘潭争取的项目和资金4%-9%，其它地区2%左右。

2、制度建设和计划执行进度滞后。近两年，国家、省出台了一系列大力推进科技体制管理改革文件，而我厅相关制度和实施细则制定和实施一定程度上存在滞后现象，有关改革最新精神未能完全融入新的制度体系，影响了科技计划执行进度和审计调查评价。

3、部分二级预算单位对决算工作重视还不够。存在不按要求填写决算报表，超过规定时间报送数据，报表差错率较高，说明不够详细，分析不够深入，决算报表质量不高，甚至科目随意填列、帐表数据不符的现象，以及决算工作经办人员培训不够到位、审核不够严格，影响了部门决算的整体进度和报表质量。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

1、加强制度建设。围绕贯彻落实国家、省科技计划与资金管理改革精神，坚持制度先行，加快推进《湖南省科技计划项目管理办法》、《湖南省科技重大专项管理办法》、《湖南省科技专家库建设和专家管理办法》、《湖南省购买科技管理服务办法》等规范性文件和相关工作规程的制定。

2、加快计划执行进度。根据省财政加快预算支出进度相关要求，力争6月底前下达80%以上，7月15日前，除预留少量不可预见性支出外，原则上下达完毕。同时，根据《省政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）要求，专项转移支付应当在本级人民代表大会批准预算后的60日内正式下达，因此，2017年度科技计划下达进度将进一步提前，在2016年下半年须启动2017年度科技计划相关程序，以确保按进度完成。

3、加强会计核算基础工作和队伍建设。进一步强化二级预算单位预决算工作人员的业务培训，加强决算检查复核工作，提高会计核算信息质量。