湖南省科学技术协会2015年度部门决算公开

湖南省财政厅 czt.hunan.gov.cn 时间:2016年09月05日 10:52 【字体:

一、部门职责及机构设置情况

省科协是中共湖南省委领导下的正厅级财政全额拨款单位,属于参照《公务员法》管理的群众团体,业务上接受中国科学技术协会的指导,负责服务全省科技工作者,管理省级学会(协会、研究会),组织开展学术活动和科普工作,指导市州科协工作。

省科协机关内设部室:办公室、人事部(机关党委)、学会工作部、普及工作部、组织宣传部、纪检组(监察室)、离退办,后勤服务中心。定编56名,其中行政编15名,机关事业编(参公编)27名,离退休人员管理服务编制4名,机关后勤服务中心编制10名。实有在职人数47人,离退休57人(其中离休干部5人)。

省科协直属二级预算单位有:湖南省科学技术馆(全额)、湖南省科协青少年科技中心(全额)、湖南省经济技术开发研究中心(全额)、湖南省科学技术咨询中心 (差额)。定编121名,实有在职人数90人,离退休98人(其中离休干部9人)。

湖南省经济技术开发研究中心已于201512月撤销并入省科学技术馆。

二、2015年度部门决算表

详见部门决算公开表格。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况。2015年省科协收入7372.18万元,其中:财政拨款收入6696.09万元,事业收入457.84万元,其他收入218.25万元;支出6551.78万元,其中:科学技术支出5864.05万元,社会保障支出382.50万元,住房保障支出145.03万元;本年收支结余820.4万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年省科协一般公共预算财政拨款支出5936.85万元,其中,基本支出3804.74万元,项目支出2132.11万元。

①基本支出3804.74万元,主要包含人员经费及单位行政运行经费,其中人员经费2618.48万元(含离、退休人员经费),行政运行经费1186.26万元;

项目支出2132.11万元,主要用于科学技术普及项目开支。

3.年度“三公”经费决算情况。2015年省科协“三公”经费支出115.57万元,其中,因公出国(境)费13.4万元,较预算比减少13.6万元,减幅101.49%,主要原因是由于种种原因取出国境公务活动;公务用车购置及运行维护费83.6万元,较预算减少2.4万元,减幅2.87%;公务接待费18.57万元,较预算减少6.93万元,减幅37.32%,主要由于中央八项规定、省委九项规定出台以来,我会严格执行规定,公务接待数量,标准都得到了较好的控制。

4.年度机关运行经费决算情况。2015年省科协运行经费决算支出1186.22万元,未超预算1212.10万元,预算执行率97.86%

5.年度政府采购支出决算情况。2015年省科协政府采购支出610.26万元,未超预算652.11万元,预算执行率93.58%

6. 国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况。我会所占用的国有资产没有用作经营,产权也无任何争议,确保了国有资产所有者权益。2015年,我会按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20152号)和财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)的要求,在用好资金的同时,努力做好了项目绩效评价工作,完成了绩效报告的报送和公开,使得项目管理更加规范、公开、阳光。

(二)决算编制中的不足。单位在编制年终决算时,由于审核公式设置不全面,造成单位财务人员重复劳动。如果有决算编制人员变动或者年纪较大,容易造成不能按时上报。

(三)建议。希望相关部门能将审核公式及时、准确、全面的下发给单位,并及时更新,确保高效、准确。同时也希望,相关部门能尽早确定单位年末结余结转数。



湖南省科学技术协会2015年度部门决算公开表格.xls

湖南省科学技术协会2015年度部门决算公开

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