省人大常委会办公厅2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会(以下简称省人大常委会)机关的工作机构，主要职责为根据省人大常委会的职权和工作任务，研究草拟省人大常委会年度工作安排意见；了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责省人代会、省人大常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责省人大常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责省人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担省人大常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会领导同志交办的其他事项。

2、机构设置

湖南省人民代表大会设民族华侨外事委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境资源委员会、法制委员会、教科文卫委员会等7个专门委员会。
　　 省人大常委会设办公厅、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、研究室、信访办等6个工作机构（办事机构）。
　　省人大常委会办公厅下设秘书处、会务处、人事处、行政事务管理办公室、保卫处、机关党委（工会）、离退休办、执法检查办、机关服务中心、信息技术中心、接待办、培训中心、大华宾馆、《人民之友》杂志社等14个内设机构，各专门委员会、工作机构下设27个办公室（处）。另外，省纪委向省人大常委会机关派驻有纪检组。

二、部门预算单位构成

省人大常委会办公厅只有省本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有省人大常委会办公厅本级。

三、部门收支总体情况

2017年省人大常委会机关部门预算收支总体情况如下：

（一）收入预算，2017年年初预算数11073.13万元。其中，一般公共预算拨款11073.13万元。收入较去年增加1710.36万元，主要是根据相关政策和工作需要增列了人员经费和2017年一次性项目经费。

（二）支出预算，2017年年初预算数11073.13万元。其中，一般公共服务支出9312.13万元，教育支出28万元，社会保障和就业支出1070万元，医疗卫生与计划生育支出83万元；住房保障支出580万元。一般公共服务支出较去年增加1395.56万元，主要是因工资提标增加了人员经费和增列了2017年一次性项目经费；教育支出较去年减少10万元，主要是减少了培训费支出；社会保障与就业、住房公积金支出较去年增加324.8万元，主要是政策性计提养老保险、医疗保险和住房公积金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入11073.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为6800.93万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为4272.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1、人大会议支出1399万元，主要用于省人民代表大会、省人大常委会会议、全国人大会议湖南代表团进京等“三大会议”支出；

2、人大立法支出366万元，主要用于人大立法方面的支出；

3、人大监督247万元，主要用于“三湘农民健康行”、，“三湘环保世纪行”、“三湘农产品质量安全行”、“民族团结进步行”、法规备案审查、归口转交涉诉、促进司法公正、委员视察、兼职委员活动费、执法检查等方面支出；

4、代表工作81.2万元，主要用于省人大代表开展各类视察活动方面的支出；

5、人大信访工作28万元，主要用于处理来信来访工作的支出；

6、其他人大事务支出707万元，主要用于保障省人大机关开展人大事务的项目支出；

7、一般行政事务管理1026万元，主要用于机关会议中心运行和机关大院设备改造经费、机关网络运行维护专项、委员会业务费等方面支出；

8、行政运行390万元，主要用于保障省人大机关正常运行、开展人大事务的支出；

9、培训支出28万元，主要用于省人大培训方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年省人大常委会机关运行经费财政拨款预算1875万元，比2016年预算增加36万元，上升1.96%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为810万元，其中，公务接待费483万元，公务用车购置及运行费233万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费233万元），因公出国（境）费94万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少53万元，主要是公车改革后，少列了公务用车运行维护费6万元，并不再安排公务用车购置费（2016年年初预算安排了47万元公车购置费）。

3、政府采购情况

2017年省人大常委会机关政府采购预算总额197万元，其中，政府采购货物预算169.5万元；政府采购服务预算27.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表