湖南省人民政府驻广州办事处2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

（二）参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。

（五）加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

（六）完成省委、省政府交办的其他工作。

（七）协助各地各部门在办事处驻地开展经贸协作、招商引资、宣传推介等活动。

2、机构设置

湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，正厅级，下设3个职能处（室）：分别为办公室、联络信息处、招商合作处。另有广州湖天宾馆、湘粤农贸服务中心2个自收自支、独立核算的事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的湖南省人民政府驻广州办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有广州办事处本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围为湖南省人民政府驻广州办事处。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括广州办事处机关基本运行的经费，也包括招商引资等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数622.98万元，其中，一般公共预算拨款622.98万元（经费拨款512.98万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 110.00万元）。收入较去年增加16.09万元，主要是新调入2人，人员经费增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数622.98元，其中，一般公共服务支出499.39万元，社会保障和就业支出71.75万元，医疗卫生与计划生育支出8.20万元，住房保障支出43.64万元。支出较去年增加16.09万元，主要是新调入2人，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入622.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为591.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为31.00万元，全部为招商引资专项经费。

招商引资专项经费主要为公务接待费15.00万，公务用车运行维护4.00万，差旅费7.00万，邮电费5.00万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位的机关运行经费财政拨款预算30万元，比2016年预算增加19.52万元，上升186.26%，主要是按照湖南省公务用车制度改革增加了交通补贴16.00万元，差旅费增加了2.00万元，印刷费增加了1.00万元及其他增加了0.52万元等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为22.00万元，其中，公务接待费16.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元，（公务用车购置费0元，公务用车运行费6万元)，因公出国（境）费0万元。2017“三公”经费预算与2016年减少33.00万元。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照接待标准和制度办事，严格控制接待费用，从提高服务水准方面下功夫，本年度减少公务接待费14万元，另按照公务用车制度改革，本单位上交1台公务接待用车，报废1台公务接待用车，司机也减少1人，相应预算公务用车购置及运行维护费减少19万，以上合计2017“三公”经费预算与2016年减少33.00万元。

3、政府采购情况

因本单位是驻外机构，无法开展政府采购，2017年本单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:1、部门收支总体情况表

     2、部门收入总体情况表

     3、部门支出总体情况表

     4、部门支出总表（分类）

     5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

     6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

     7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

     8、财政拨款收支总表

     9、一般公共预算支出情况表

    10、一般公共预算基本支出情况表

    11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

    12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

    13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

    14、政府性基金预算支出情况表

    15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

    16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

    17、省级专项资金预算汇总表

    18、一般公共预算“三公”经费预算表

    19、项目支出绩效目标表

    20、整体支出绩效目标表

 湖南省人民政府驻广州办事处

2017年2月24日