湖南省水库移民开发管理局

2017年部门预算公开 

一、部门职能职责

湖南省水库移民开发管理局为省人民政府主管水库移民工作的机构，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策、负责管理全省的水库移民工作，指导、协调、检查、督促下级人民政府移民管理部门的水库移民工作。我单位属正厅级事业单位，参照公务员管理，归口省政府办公厅。局机关内设9个职能处室，分别为办公室、规划计划处、搬迁安置处、后期扶持处、资金财务处、政策法规处、稽查处、纪检监察室、机关党委。下设二级自收自支事业机构2个，分别为水库移民培训中心，负责全省移民干部和移民的培训工作；水库移民经济服务中心，负责全省移民生产开发的产前、产中、产后的信息等服务工作。

二、部门预算单位构成

湖南省水库移民开发管理局只有本级预算，没有二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有省局本级。　　

　　三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和对市县转移支付预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括我局归口管理、面向全省分配的库区基金、移民困难扶助金等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数70566.8万元，其中，一般公共预算拨款8366.8万元，政府性基金拨款39200万元，纳入专户管理的非税收入23000万元。收入较去年增加31686.99万元，主要是政府性基金收入比上年增加19500万元，纳入专户管理的非税收入比上年增加12000万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数70566.8万元，其中，教育支出5.39万元，社会保障和就业4315万元，农林水支出59378.41万元，粮油物质储备支出6778万元，住房保障支出90万元。支出较去年增加31686.99万元，主要是农林水支出较去年增加31051.1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入1588.8万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：年初预算数为1291.8万元，是指为保障省移民局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作经费。

（二）项目支出：年初预算数为297万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对市县专项补助等。其中：事业发展专项支出297万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款356.8万元，比2016年预算增加89.8万元，上升33.6%，主要为新增的办公楼物业管理费和车补。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为91万元，其中，公务接待费47万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费20万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

4、纳入专户管理的非税收入

我局纳入专户管理的非税收入为淹没补偿费，由业主筹集，用于新建（在建）水库的移民搬迁安置补偿补助，该资金为非常量资金，有项目建设才有淹没补偿费。

六、名词解释

1、机关运行经费 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费 

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。