中共湖南省委政策研究室（省委改革办）2016年度部门决算公开

   一、部门职责及机构设置情况

省委政研室是为省委决策服务、为省委和省委主要领导起草重要文稿，开展综合性调研的省委工作部门。成立于1949年8月。1983年省委机构改革确定为省委七个工作部门之一。2014年湘编复字[2014]6号文件批复成立中共湖南省委全面深化改革领导小组办公室，与省委政策研究室一个机构、两块牌子。同时，省委决定，将省全面建成小康社会推进工作领导小组办公室设省委政研室。

目前，省委政研室（省委改革办）共核定行政事业编55名，其中行政编47名、事业编5名、工勤编3名；离退休干部19人（其中副厅级以上10人）。现有干部中，设有室主任1名、副主任4名、省委改革办专职副主任2名、副厅级纪检员1名、巡视员1名、正副处长17名。

省委政研室（省委改革办）内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、改革秘书处、改革协调处、改革督查处9个职能处室和1个正处级事业单位即信息中心，管理湖南省政策科学研究会和湖南省城市经济学会。

省委政策研究室的主要职责是：（一）根据省委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改省委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草和修改省委的重要文稿。（二）根据省委的意图和部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。（三）收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治、社会等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。（四）做好省直各部门和各市州、县（市、区）有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助省委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。（五）承担省委交办的其他事项。

省委改革办的主要职责是：（一）根据中央全面深化改革部署和省委全面深化改革领导小组的安排，组织开展湖南全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向中央改革办的情况通报、具体事项请示、资料报送等工作联系；（二）负责对省委全面深化改革领导小组专项小组和各市州改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；（三）负责省委全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；（四）负责完成省委和领导小组交办的其他事项。

省全面小康办的主要职责是：（一）研究提出分类指导加快推进全省全面建成小康社会的总体思路、工作重点、政策措施等建议，制定年度工作按计划方案；（二）做好全面建成小康社会工作的考评奖惩工作，认定、发布全省市州、县市区考评结果，发布《湖南省分类推进全面建成小康社会考评监测年度报告》；（三）负责对省上部门、四大区域和各市县的指导、督查和服务，协调解决有关重要问题；（四）开展调查研究工作，总结推广经验；（五）组织开展全省分类指导全面建成小康社会简报编发、舆论宣传、业务培训等工作；（六）完成省全面建成小康社会推进工作领导小组交办的其他重要工作任务。

  二、2016年度部门决算表

  （公开表格附后）

  三、决算执行情况分析

  （一）2016年度收入支出决算总体情况说明

   2016年财政收入总计为2478.31万元，支出总计为2478.31万元。2015年财政收入总计为1586.77万元，支出总计为1586.77万元。

  （二）2016年度收入决算情况

   本单位2016年收入2329.21万元：（1）基本收入1148.57万元：行政运行1009.67万元；未归口管理的行政单位离退休78.9万元；行政单位医疗8万元；住房公积金52万元。占收入的49.3%。（2）项目支出1180.64万元：其他发展与改革事务15万元；一般行政管理事务1152.64万元；培训支出10万元；其他社会科学3万元。占收入的50.7%。

  （三）2016年度支出决算情况

   本单位2016年支出2124.72万元：（1）基本支出1207.77万元：行政运行1024.17万元；未归口管理的行政单位离退休78.9万元；行政单位医疗52.7万元；住房公积金52万元。占支出的56.8%。（2）项目支出916.95万元：其他发展与改革事务45万元；一般行政管理事务848.95万元；培训支出10万元；应用技术研究与开发10万元，其他社会科学3万元。占支出的43.2%。

  （四）2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年本单位收入2478.31万元：一般公共预算财政拨款为2329.21万元，年初结转和结余一般公共预算财政拨款149.1万元。支出2478.31万元：一般公共服务支出1918.12万元；教育支出10万元；科学技术支出13万元；社会保障和就业支出78.9万元；医疗卫生和计划生育支出52.7万元；住房保障支出52万元；年末结转和结余353.59万元。

2015年本单位收入1586.77万元，支出1586.77万元：一般公共服务支出1207.25万元；教育支出0.5万元；文化体育与传媒支出4万元；社会保障和就业支出186.92万元；医疗卫生和计划生育支出8万元；住房保障支出31万元；年末结转和结余149.1万元。

  （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况

   本单位2016年财政拨款支出决算数2124.72万元，年初预算为1486.75万元，增加637.97万元。2015年支出决算数1437.67万元，增加687.05万元。

   2、财政拨款支出决算结构情况

   本单位2016年决算支出结构：（1）基本支出1207.77万元。占支出的56.8%。（2）项目支出916.95万元，占支出的43.2%。

3、财政拨款支出决算具体情况

本单位2016年支出2124.72万元：（1）其他发展与改革事务费45万元（年初无此项预算），原因：年中财政新增项目数；（2）行政运行费1024.17万元（年初预算为756.55）增加267.62万元，原因：在职人员工资调整增加津补贴；（3）一般行政管理事务费848.95万元（年初预算为590万元）增加258.95万元，原因：新增决策咨询费和省委重大课题经费、党代会报告起草调研经费及党代会报告辅导读本等资料编辑出版费、新增汽车购置费等支出；（4）培训费10万元（年初预算为10万元）；（5）应用技术研究与开发10万元、其他社会科学费3万元（年初无此项预算内容），原因：年中财政新增项目数；（6）未归口管理的行政单位离退休费78.9万元（年初预算为70.2万元）增加8.7万元，原因：离休人员工资增加；（7）住房公积金费52万元（年初预算为52万元）；（8）行政单位医疗费52.7万元（年初预算为8万元）增加44.7万元，原因：离休人员住院医疗费增加。

  （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年人员经费：工资福利支出843.38万元，占基本支出的69.8%；对个人和家庭的补助支出197.75万元，占基本支出的16.4%；公用经费：商品和服务支出为164.59万元，占基本支出的13.6%；其他资本性支出2.05万元，占基本支出的0.2%。

  （七）2016年度一般公共预算预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费总支出122.12万元（预算138.12万元），其中：因公出国（境）费为1.11万元（预算5万元），减少3.89万元；公务用车购置及运行维护费88.07万元（预算60万元，年中追加车辆购置费28.12万元），增加0.05万元；公务接待费为32.94万元（预算为45万元），减少12.06万元。总体支出比预算减少16万元，2016年单位新增车辆1台，公务用车购置费增加。

2016年“三公”经费总支出122.12万元（2015年决算为142.01  万元），其中：因公出国（境）费为1.11万元（ 2015年决算5万元），减少3.89万元；公务用车购置及运行维护费88.07万元（ 2015年决算89.65万元），减少1.58万元；公务接待费为32.94万元（2015年决算为47.36万元），减少14.42万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国批次和人数减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央和省委省政府相关要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

①2016年公务用车购置及运行维护费88.07万元，其中：购新车1台，购置费28.12万元，运行维护费59.95万元。本年度车辆保有量为13台。

②2016年公务接待费32.94万元，国内公务接待批次66个，国内接待人次1800人次。

③2016年因公出国（境）费1.11万元，组团1个，人次1人。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项收入及支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出    164.6万元，比2015年增加61.41万元，增长37.3%。主要原因：公车改革后，新增在职人员车辆补贴费44万元。

2、政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额136.78万元，其中：政府采购货物支出74.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆。资产总额832.67万元，其中：流动资产353.59万元，固定资产479.08万元（车辆346.86万元，其他固定资产132.22万元）。无单价50万元通用设备及单价100万元以上的专用设备。

4、预算绩效情况的说明

2016年我室部门整体支出进行了预算绩效评价，一般公共预算财政拨款支出2124.72万元，其中：工资福利支出 903.69万元，占总支出的42.5%；商品服务支出704.38万元，占总支出的33.2 %；对个人和家庭的补助支出441.87万元，占总支出的20.8%。其他资本性支出74.78万元，占总支出的3.5%。2016年，我室财政经费支出效益明显，不仅保障了干部职工工资待遇和机关正常运转，而且在参谋服务工作上取得丰硕成果。主要体现为“五个一批”。一是一批领导文稿得到省委领导高度肯定。2016年全室完成各类文稿750余篇、800多万字，其中，书记文稿近300篇，省委省政府重要文件30多个。这些文稿，包含省第十一次党代会系列重要文稿及家毫书记在经济工作会、季度经济形势分析会、卫生与健康工作大会、科技创新工作会等省委重大会议上的讲话，为推动我省经济平稳健康发展、促进全面从严治党、扩大湖南对外开放作出了积极贡献。二是一批重大调研成果进入省委决策。比如，《把握规律  强化统筹——推进我省城市持续健康发展调研报告》《关于促进我省非公经济发展的调研报告》等高质量调研报告，为省委决策提供了科学参考；《紧紧抓住科技创新这个“牛鼻子”——我省加快推进科技创新调研报告》《世界轨道上的“领跑者”——中车株机公司全面自助创新的成功探索》等重要调研报告，在《学习与研究》《湖南日报》等中央和省内媒体刊发，很好宣传推介了湖南自主创新经验，等等。三是一批改革成果走在全国前列。2016年，着重抓好了省委确定的8大类276项重点改革任务，高质量做好10次省委深改组会议服务工作，先后开展2轮集中督察，24次专项督察，督促解决复杂矛盾问题97个，全方位强化改革宣传引导，中央改革办内刊《改革情况交流》3次推介湖南改革经验，《人民日报》刊发湖南改革文章17篇，“四跟四走”产业扶贫路子得到习近平总书记肯定，株洲投资审批制度改革稳增长经验获得国务院通报表彰。四是一批全面小康建设成果形成湖南特色。研究出台《关于完善全面小康指标体系的建议》《关于把小康推进工作纳入省管领导班子和领导干部年度考核内容的建议》《关于建议基本现代化的小康评价体系的研究》等重大意见建议，制定《湖南省基本实现现代化监测评价指标体系》，该项工作走在全国前列。2016年全省全面小康实现程度达到95.9%，在2015年提高3.6个百分点的基础上又提升了4.3个百分点。五是一批优质信息为省委提供较好决策咨询。围绕省委、省委主要领导关心关注的重大问题和中心工作，及时准确呈送有用信息。重点编辑了《党代会报告起草参阅资料》《参加党的十八届六中全会参阅资料》《中央荆棘谷工作会议参阅资料》等超过1000万字的资料汇编，为省委主要领导参加中央重要会议和作出重大决策提供了高质量、高精度的信息咨询。在承办的主要内刊方面，《湖南工作》实现改版升级，《送阅件》领导签批率大幅提升、超过50%，《湘研工作动态》《改革简报》《小康简报》等在全省产生热烈反响和广泛影响。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

另说明：因本单位无门户网站，现在省财政厅网站上公开2016年决算。联系电话：82216703  联系人：李奋嫱