中共湖南省委老干部局2017年部门预算公开说明

一、部门职能职责

   （一）部门职能

按照《中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》湘办发【2001】2号、《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》湘办发【2009】1号文件规定，省委老干部局主要履行以下10项职能：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；

2、开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；

3、负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；

4、指导全省老干部工作部门的自身建设工作；

5、按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作；

6、承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作；

7、承担省委离退休干部工委办公室的日常工作；

8、承担省关心下一代工作委员会的日常工作；

9、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展我省老干部事业；承办省委和省委组织部交办的其他事项等工作。

10、承办省委和省委组织部交办的其他事项等工作。

   （二）机构情况

省委老干部局是财政全额拨款预算行政单位，机关内设办公室、一处（省委离退休工委办公室）、二处（省直工作处）、三处（综合调研处）、人事处（与机关党委合署办公）、关工委办公室、老年教育与宣传处等7个处室。下设省财政全额拨款的预算二级单位有省老干部休养所、省老干部活动中心（均是参照公务员管理的事业单位），以及未纳入财政预算的自收自支事业单位老年人杂志社。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共湖南省委老干部局机关本级

2、湖南省老干部休养所

3、湖南省老干部活动中心

三、部门收支概括

2017年部门预算包括局本级和所属单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入、纳入预算管理的非税收入拨款和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括我局统一管理的业务工作专项经费。

    （一）收入预算 2017年部门年初预算数4553.32万元，其中，一般公共预算拨款4093.32万元，纳入专户管理的非税收入拨款60万元，事业单位经营服务收入400万元。收入较2016年预算数增加165.78万元，主要是增加了离退休工委工作经费及政策性工资提标经费。

    （二）支出预算 2017年部门年初预算数4553.32万元,其中，一般公共服务支出3739.33万元，教育支出71.32万元，社会保障和就业支出376.29万元，医疗卫生与计划生育支出166.70万元，住房保障支出199.68万元。支出较2016年增加165.78万元，主要是增加了离退休工委工作经费及政策性工资提标经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入4093.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出   2017年年初预算数为2665.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出  2017年年初预算数为1427.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：老干部业务工作专项402.52万元，主要用于履行老干部工作职能职责（包括老年教育费、建国初期退休干部生活补贴、老干特费、老干特困费、红军、老干部遗孀生活补贴、培训费、北海休养所、老干部接待费、老红军生活补贴、省老干部活动促进会活动经费、离退休工委工作经费等方面）；关工委经费支出165万元，主要用于关心下一代工作委员会开展工作支出；省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款支出650万元，主要用于省直困难企事业单位离休干部生活补贴的发放；老干部活动费用、老干大学费用支出210万元，主要用于为省直单位老干部提供学习和活动的相关支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算

2017年局本级、省老干部活动中心、省老干部休养所等三家单位的机关运行经费当年一般财政拨款拨款597.95万元，较2016年预算（613.49万元）减少了15.54万元，下降0.02％。

2、“三公”经费预算

2017年部门“三公”经费一般财政拨款预算数为41.37万元，其中，公务接待费13.90万元，公务用车购置及运行费27.47万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为27.47万元），因公出国（境）费 0万元。2017年部门“三公”经费较2016年预算（64.39万元）减少23.02万元，减少比率35％，主要是厉行节约，严格执行有关政策规定，控制接待所发生费用支出，参加车改后减少了公务用车运行费用。

3、政府采购情况

2017年部门各单位政府采购预算总额230.99万元，其中：政府采购货物预算59.36万元，政府采购服务预算171.63   万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。