湖南省政法管理干部学院2015年度部门决算说明

一、部门职能职责

我院是培训全省政法系统干部为主的成人高等法学教育院校，属省财政全额拨款的事业单位，主要是大力发展我省法学教育事业，为实行依法治省、依法行政、构建和谐社会服务，将现有政法干部的学历层次提升到以大学本科学历为主，为全省培养更多的优秀法律人才。我院无二级预算单位，只有院本级。

二、部门收支概况

（一）收入决算，2015年决算数2733.60万元，其中：一般公共预算财政拨款2233.22万元，纳入专户管理的非税收入拨款500万元。

（二）支出决算，2015年决算数 2803.43万元，其中，教育支出2686.43万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出105万元。

（三）年末结转和结余，年末基本支出结转（即工资净增资）54.60万元，须在第二年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算

2015年一般公共预算财政拨款支出2178.62万元，具体支出情况如下：

（一）基本支出：2015年决算数为2098.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、住房公积金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年决算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护专项等专项业务费。其中：水电设施维修改造支出60万元，教学科研用品等专用材料支出20万元。

（三）”三公”经费支出情况：2015年决算支出数为6万元，系公务用车运行维护费，与当年预算持平，比上年7万元减少1万元，其主要原因是压缩公务用车，节省了油料费开支。全年没有发生因公出国（境）费及公务用车购置费。

四、年度单位运行经费决算情况

2015年支出总额2803.43万元，其中：人员经费支出2441.18万元，占支出总额的87%，包括在职人员工资、社保缴费、住房公积金和离退休人员的离退休费等人员经费。公用经费支出362.25万元，占支出总额的13%，包括单位运行维护（维修）费、办公费、水电费、差旅费等。

五、政府采购情况

2015年没有发生资本性支出及其他资本性支出采购项目，只有政府购买服务支出项目19万元，按当年预算执行，其中：公务车维护及用油9万元；物业管理费10万元。

六、国有资产占用情况

2015年末，单位国有资产总量为5567.21万元，比上年5548.56万元增加18.65万元，保证了单位国有资产的保值和增值。

六、绩效评价情况

本单位对2015年开展了整体支出绩效自评工作，全年财力倾注于保民生支出，保障了各项工作正常运转，促进了学校建设和发展。