湖南省政协2016年部门预算说明

一、部门职能职责

政协湖南省委员会是组织湖南省各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。主要工作职能是： 

1、负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； 

2、协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； 

3、负责省政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受全国政协办公厅的委托，组织在湘全国政协委员进行视察活动； 

4、研究统一战线和人民战线的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考； 

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意； 

6、联系和指导全省各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系省直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作； 

7、负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作； 

8、负责权限范围内的人事任免； 

9、负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作； 

10、承办省政协主席、副主席交办的其他事项。 

二、部门机构概况

政协湖南省委员会由办公厅、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文史学习委员会、港澳台侨和外事委员会等10个正厅级单位组成。办公厅下设秘书处、人事处、行管办、保卫处、委员联络处、纪检监察室、机关党委（工会）、离退处、接待办、机关后勤服务中心等10个内设机构；研究室下设综合处、理论处、新闻信息中心等3个内设机构；8个专门工作委员会各分别内设办公室。另外省政协下辖4个财政拨款事业单位，其中省政协修建队是全额拨款事业单位，省政协招待所、省政协印刷厂、湘声报社为差额拨款事业单位。

截止2015年底，湖南省政协共有人员编制275人，其中行政及参公编制158人，事业编制117人。年末实有人数454人，其中在职人员262人，离休人员8人，退休人员184人。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括政协湖南省委员会机关及省政协机关修建队、省政协印刷厂、省政协招待所、湘声报社等四家直属事业单位。收入包括一般公共预算收入和事业单位经营服务收入；支出包括保障政协湖南省委员会机关及直属事业单位基本运行的经费，也包括政协会议、委员视察、参政议政等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数8649.48万元，其中，一般公共预算拨款7513.13万元，事业单位经营服务收入1136.35万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数8649.48万元，其中，一般公共服务8242.98万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出119.5万元，医疗卫生与计划生育支出16万元，住房保障支出266万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入7513.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为5277.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出3049.46万元，商品和服务支出1831.36万元，对个人和家庭的补助支出396.9万元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为2235.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关专项业务费、运行维护等。其中：一般行政事务管理支出1196.5万元，主要用于各专门委员会的专项业务费、《政协志》编撰经费、大院武警支出、文史馆运行维护费、出国费等方面；政协会议支出660万元，主要用于全年一次的政协全会、每季度一次的常委会等方面；委员视察支出172.41万元，主要用于民主监督小组经费、组织省政协委员视察等方面；参政议政支出206.5万元，主要用于重点课题调研支出、双周协商活动等方面。

五、其他重要事项的说明

1、机关运行经费

2016年政协湖南省委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款1831.36万元，比2015年预算增加8.25万元，上升0.45%，主要原因在于自2015年下半年起电费、燃气费的物价上涨，2016年预算编报考虑相关物价上涨因素。。

2、“三公经费”预算

2016年，政协湖南省委员会一般公共预算拨款“三公”经费预算为828万元，其中公务接待费360万元，公务用车运行维护费190万元，因公出国（境）费78万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少310万元，主要原因在于：一是根据2015年预算执行实际情况，严格执行中央及省的相关规定，继续减少公务接待费预算；二是由于公车改革的原因，从公务用车运行经费中安排200万元至其他交通费用用于发放车补（其他交通费用没有列入“三公”经费统计）。

3、政府采购情况

2016年政协湖南省委员会政府采购预算为3045.9万元，其中：政府采购货物预算1103.9万元、政府采购工程预算119万元、政府采购服务预算1922万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。