省委办公厅2016年部门预算说明

一、部门职能职责

省委办公厅主要职能：

（一）负责省委会议的准备和组织协调工作，负责安排省委领导同志公务活动，办理省委领导同志交办的事项。

（二）围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为省委科学决策提出决议、预案和依据。

（三）负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核省委各部门、省直各厅局党组、各市州委向省委的请示，提出处理意见报省委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面地向中央、省委报送信息，反映有关动态；负责全省党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

（六）负责中央、省委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协助处理省直各部门和各市、州向省委反映的重要问题。

（八）负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理委员会办公室委托，负责全省商用密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

（九）负责全省保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

（十）负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

（十一）负责省委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

（十二）协助省政府办公厅管理省信访局。

（十三）办理省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

2016年部门预算编制范围包括厅本级及省委接待工作办公室、省委机关幼儿园、省委机关园林队、省委机关医院等4家二级预算单位。

三、部门收支概况

2016年部门预算包括厅本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数24824.66万元，其中，一般公共预算拨款22500.50万元，纳入专户管理的非税收入拨款400万元，事业单位经营服务收入1872.19万元，其他收入51.97万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数24824.66万元，其中，一般公共服务支出22414.54万元，社会保障和就业支出254.25万元，医疗卫生与计划生育支出2132.10万元，住房保障支出23.77万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入22500.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为16743.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为5756.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费3912.80万元，运行维护经费1866.30万元，主要用于相关职能部门专项业务、运行维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年厅本级机关运行经费一般公共预算拨款6208.85万元（含省委机关幼儿园经费100万元），相比2015年预算数6098.49万元增加了110.36万元，上升1.81%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为319.91万元，其中，公务接待费113万元，公务用车购置及运行费180.91万元，因公出国（境）费26万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少226.20万元，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费，公务接待费预算较2015年减少101.41万元；公车制度改革后，依规保留了部分机要通信、机要交通及实物保障等车辆，公务用车购置及运行费预算较2015年减少94.79万元；因公出国（境）费用预算较2015年减少30万元。

3、政府采购情况

2016年省委办公厅各单位政府采购预算总额1727.16万元，其中，政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算215万元、政府采购服务预算1426.16万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。