目录
　　第一部份：  
　　湖南南山国家公园管理局2019年部门预算说明  
　　一、部门基本概况  
　　1、 职能职责：  
　　2、机构设置  
　　二、部门预算单位构成  
　　三、部门收支概况  
　　四、一般公共预算拨款支出预算  
　　五、其他重要事项的情况说明  
　　六、名词解释 
　　第二部分： 
　　部门预算公开表格 

　　第一部份： 

　　湖南南山国家公园管理局2019年部门预算说明 

　　 一、部门基本概况 

　　1、职能职责： 

　　 湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、市委、市政府交办的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　 根据湖南省编委湘编复字【2017】5号文件，湖南南山国家公园管理局为公益一类事业单位，编制人数116人，其中：局长1名（副厅级），副局长2名（正处长），设4个内设机构（综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处）副处级领导职数4人，下设4个管理处和一个执法支队，由湖南省人民政府垂直管理，委托邵阳市人民政府代管，为全额财政拨款事业单位。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入部门预算编制范围的预算单位包括： 

　　1、湖南南山国家公园管理局本级 

　　2、湖南南山国家公园管理局南山牧场风景名胜区管理处 

　　3、湖南南山国家公园管理局金童山自然保护区管理处 

　　4、湖南南山国家公园管理局白云湖湿地公园管理处 

　　5、湖南南山国家公园管理局两江峡谷森林公园管理处 

　　6、湖南南山国家公园管理局综合执法支队 

　　三、部门收支概况 

　　2019年部门预算包括局本级和所属单位预算在内的汇总预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、27表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括国家公园试点建设等项目经费。 

　　 （一）收入预算。2019年年初预算数为 2444.59万元，其中一般公共预算拨款2444.59万元。其中，经费拨款2244.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200万元。收入较去年减少了187.41万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少了200万元。 

　　（二）支出预算。2019年年初预算数2444.59万元，其中一般公共服务支出2444.59万元。 

　　 四、一般公共预算拨款支出预算 

　　 2019年一般公共预算拨款支出2444.59万元万元，具体安排情况如下： 

　　 （一）基本支出：2019年年初预算为1829.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、社会保障等日常公用经费。 

　　 （二）项目支出：615万元 

　　2019年预算为615万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。 

　　其中：业务工作专项支出210万元，主要用于应急处置、综合治理、政策法规、新闻宣传等方面；运行维护专项405万元，主要用于执法装备补置、执法办案经费、科研经费、维护以及机关后勤服务、局机关及下属二级单位保护所等房屋设备维修维护等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、运行经费 

　　2019年局本级机关及下属单位运行经费当年一般公共预算拨款2444.59万元，比2018年预算减少187.41万元，下降7.12%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019年“三公”经费预算数为285万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费230万元（其中，公务用车购置费135万元，公务用车运行费95万元），因公出国（境）费20万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加55万元，主要是2019年减少公务接待费20万元，2018年批准购置的公务执法用车在2019年购置后，公管用车数量增加，需要增加公务用车使用运行费55万元；同时，因工作需要，增加了因公出国（境）费20万元。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年我局政府采购预算总额155万元，其中，政府采购货物预算155万元。 

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，我局共有车辆  6 辆，其中，领导干部用车 0  辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车 2辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。 

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 160  万元，其中，基本支出 160  万元，项目支出 0  万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开表格 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表