2023年湖南省交通运输厅部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监督责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全省水上交通安全监管工作。

5.负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议,按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调,承担省国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10.承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.内设机构。我厅现有内设机构17个分别是:办公室（政策研究室）、人事处、法制处、综合规划处、政务服务处、基本建设处、公路养护管理处、农村公路建设处、财务处、运输处、安全监督处（应急办公室）、科技教育处、港航管理处、离退休人员管理服务处、厅直机关党委（机关纪委）、交通战备处、厅机关后勤服务中心。

2.直属单位。我厅现有11个直属事业单位,分别是:省公路事务中心、省水运事务中心、省道路运输管理局、省交通建设质量安全监督管理局、省交通运输厅规划与项目办公室、省交通运输厅交通建设造价管理站、省交通运输厅科技信息中心、湖南交通职业技术学院、省交通医院、省地方铁路管理局和省铁路专用线运输管理办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.省交通运输厅本级

2.省公路事务中心

3.省水运事务中心

4.省道路运输管理局

5.省交通建设质量安全监督管理局

6.省交通运输厅规划与项目办公室

7.省交通运输厅交通建设造价管理站

8.省交通运输厅科技信息中心

9.湖南交通职业技术学院

10.省交通医院

11.省地方铁路管理局

12.省铁路专用线运输管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算107,198.78万元，其中，一般公共预算拨款83,709.29万元，纳入专户管理的非税收入9,068.67万元，上级财政补助收入1,082万元，事业收入5,438.57万元，事业单位经营收入682.75万元，上年结转结余7,217.5万元。收入较去年增加4,180.11万元，主要是上年结转结余增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算107,198.78万元，其中，一般公共服务支出74.9万元，教育支出27,094.98万元，科学技术支出3万元，社会保障和就业支出6,500.09万元，卫生健康支出7,923.18万元，交通运输支出63,497.3万元，住房保障支出2,003.67万元，灾害防治及应急管理支出101.66万元。支出较去年增加4,180.11万元，主要是上年结转结余增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算92,008.79万元，其中，一般公共服务支出74.9万元，占0.08 %；教育支出17,703.56万元，占19.24 %；科学技术支出3万元，占0.01%；社会保障和就业支出5,984.33万元，占6.5%；卫生健康支出2,640.37万元，占2.87%；交通运输支出63,497.3万元，占69.01%；住房保障支出2,003.67万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出101.66万元。占0.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数56,382.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算35,626.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:一般公共服务支出74.9万元，主要用于国外贷款项目管理等方面；教育支出3,583.35万元，主要用于高等职业教育等方面；科学技术支出3万元，主要用于创新型省份建设等方面；社会保障和就业支出19.5万元，主要用于高职就业补助等方面；卫生健康支出563万元，主要用于支持行业医院的发展等方面；交通运输支出31,280.75万元，主要用于公路水路运输管理、航道维护等方面；灾害防治及应急管理支出101.66万元，主要用于自然灾害综合风险普查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、省公路事务中心等12家行政事业单位的机关运行经费7,624万元，比上年预算增加1,004.49万元，上升15.17%，主要是2023年按照省财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、省公路事务中心等12家行政事业单位“三公”经费预算数为683.6万元，其中，公务接待费106万元，公务用车购置及运行费505.6万元（其中，公务用车购置费150万元，公务用车运行费355.6万元），因公出国（境）费72万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是公务接待费进一步压缩。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算147.1万元，拟召开交通运输工作、公路工作及水运工作等会议，人数3,404人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段交通运输工作任务等；培训费预算788.25万元，拟开展处级干部集中轮训班、桥梁养护工程师培训班及其他专题业务培训班等培训，人数6,528人，内容为对厅系统处级干部进行轮训,对交通运输各项业务进行专题培训；拟举办交通运输行业技能竞赛等活动，经费预算75万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额29,834.59万元，其中，货物类采购预算4,600.53万元；工程类采购预算1,574.57万元；服务类采购预算23,659.49万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车83辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车54 辆，正在办理报废处置程序的车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备47台，单位价值100万元以上专用设备11台。2023年拟新增配置公务用车6辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为107,198.78万元，其中，基本支出65,502.17万元，项目支出41,696.61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表