目 录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我省国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全省国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。   

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全省消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。   

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。  

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。  

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。   

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我省与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全省商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。   

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。   

11、宏观指导全省招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全省外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。   

12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订省内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。   

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全省承担的对外援助项目；协调管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。   

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我省对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。   

15、负责全省对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全省口岸工作，推动建立大通关机制。   

16、承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在湖南境内举办对外经济技术展览会的许可工作。   

17、承担全省商务系统统计及其它信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。  

18、承办省人民政府交办的其他事项。   

（二）机构设置

厅机关内设27个处室和2个中心，具体是办公室、综合调研处、财务处、市场运行和消费促进处（省茧丝绸管理协调办公室）、市场体系建设处、流通业发展处、市场秩序处、电子商务处、服务贸易和商贸服务业处、对外贸易处、加工贸易处（省机电产品进出口办公室）、投资管理处、承接产业转移处、对外投资和经济合作处、自贸区综合协调处、自贸区制度创新处、自贸区评估指导处、亚洲处、西亚非洲处、中国-非洲经贸博览会秘书处、欧洲处、美洲大洋洲处、台港澳处、口岸处、人事处、离退休人员管理服务处、机关党委，以及机关后勤服务中心、信息中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省商务厅本级

2、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业学院、湖南省商务服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算50761.06万元，其中，一般公共预算拨款29545.40万元，纳入专户管理的非税收入9485.96万元，中央一般公共预算补助5213.00万元，上年结转结余6516.70万元。收入较去年增加14309.01万元，主要是一般公共预算拨款和上年结转结余增加所致。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算50761.06万元，其中，一般公共服务18794.86万元，教育25563.65万元，科学技术6.60万元，社会保障和就业2891.29万元，卫生健康20.00万元，商业服务业等2070.33万元，住房保障1414.33万元。支出较去年增加14309.01万元，主要是一般公共服务、教育以及商业服务业等支出增加所致。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算41275.10万元，其中，一般公共服务支出18794.86万元，占45.54%；教育支出17258.72万元，占41.81%；科学技术支出6.60万元，占0.02%；社会保障和就业2051.80万元，占4.97%；卫生健康20.00万元，占0.05%；商业服务业等2070.33万元，占5.02%；住房保障1072.79万元，占2.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算20444.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算20830.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费11296.10万元，主要用于经贸活动的组织和商务业务工作的开展等方面；教育发展有关专项356.30万元，主要用于高校“双一流”建设、就业补助等方面；开放型经济与流通产业发展专项922.80万元，主要用于促进开放型经济与流通产业发展等方面；运行维护经费280.00万元，主要用于维持机关运转所需的资产购置及维护、法律咨询等方面；其他事业类发展资金8015.50万元，主要用于高校建设、信息化建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业学院、湖南省商务服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费1167.58万元，比上年预算减少761.27万元，下降39.47%，主要是会议费、培训费以及“三公”经费等降低所致。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业学院、湖南省商务服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为575.50万元，其中，公务接待费134.50万元，公务用车购置及运行费116.00万元（全部为公务用车运行费），因公出国（境）费325.00万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少118.00万元，主要是贯彻过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算177.85万元，拟召开全省商务工作会议、跨国公司座谈会、庆祝建党100周年大会以及外贸、招商引资、“走出去”、促消费、电子商务等工作会议，人数约1250人，内容为部署2021年商务和开放型经济有关工作、了解企业诉求和听取建议、庆祝建党100周年、推进电子商务进农村、招商引资工作等；培训费预算102.73万元，拟开展领导干部素质提升培训班、“学习贯彻党的十九届五中全会精神”专题培训班及文明创建讲座以及电子商务、安全生产、服务贸易和商贸服务业、加工贸易、招商引资、“走出去”、口岸、财务等业务培训，人数约1560人，内容为宏观经济形势和中美关系解读、学习贯彻十九届五中全会精神、学习“十四五”规划以及商务和开放型经济业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   5118.50万元，其中，货物类采购预算664万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4454.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车45辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车34辆；单位价值50万元以上通用设备31台，单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为50761.06万元，其中，基本支出28230.36万元，项目支出22530.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南省商务厅2021年部门预算表（2022.3.22）.xls