湖南省退役军人事务厅2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　本部门为新组建单位，三定方案还未下达。 

　　2、机构设置 

　　本部门为新组建单位，三定方案还未下达。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、 湖南省退役军人事务厅本级 

　　2、 湖南省荣军医院 

　　3、 湖南省军供总站 

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我厅2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和事业单位经营服务收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我厅机关归口管理使用的项目支出和所属事业单位经营服务支出。 

　　本部门为新组建单位，无上年对比数据。 

　　（一）收入预算：2019年年初预算数9980.70万元，其中：一般公共预算拨款3810.25万元，事业单位经营服务收入6170.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

　　（二）支出预算：2019年年初预算数9980.70万元，其中：社会保障和就业支出9980.70万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入3810.25万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2648.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1162万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中业务工作经费902万元，主要是：拥军优属750万元，军转干部工作经费6万元，自主择业服务工作经费56万元，自主择业培训费30万元，军供保障费用60万元。运行维护经费260万元，主要是军供总站日常设施维护费200万元，全省军供站维修补助费60万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年厅本级、省荣军医院、省军供总站3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款330.47万元，本部门为新组建单位，无上年对比数据。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）费0万元。本部门为新组建单位，无上年对比数据。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年政府采购预算总额0万元。 

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年6月30日，部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　2018年11月湖南省退役军人事务厅挂牌成立，2019年2月购机要通信用车1辆。 

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为9980.70万元，其中，基本支出8818.70万元，项目支出1162.00万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金清单 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表