一、 部门职责及机构设置情况

我局是归口省农业委管理的副厅级参公事业单位，主管全省畜牧业和渔业。其主要职能是按照授权管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核；负责全省种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理等。纳入财政部门预算的二级单位11个，分别是省兽医局、省动物卫生监督所、省动物疫病预防控制中心、省畜牧兽医研究所、省水产科学研究所、省饲料工业办公室、省兽药饲料监察所、省畜牧水产技术推广站、省水产原种场、省原种猪场、省大鲵救护中心。

二、2015年度部门决算表（详见附件）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、年度收支决算情况。我局系统2015年度部门决算收入38510.09万元（其中：财政拨款34393.85万元（含中央疫苗款2.02亿元）、上级补助2573.45万元、事业收入733.83万元、经营收入738.61万元、其他收入70.35万元；支出38603.54万元，其中：基本支出7243.57万元、项目支出30626.76万元、经营支出733.22万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。我局系统2015年度一般公共预算财政拨款支出34148.29万元，其中：基本支出6190.35万元、项目支出27957.94万元。

3、年度“三公”经费决算情况。我局系统2015年度部门汇总“三公经费”支出162.24万元，其中因公出国（境）费3.6万元，公务用车运行维护费120.97万元，公务接待费37.67万元。“三公经费”支出较上年度减少36.6万元，其中公务用车运行维护费减少26.5万元，公务接待费减少13.7万元。

4、年度机关运行经费情况。我局系统2015年度基本支出汇总7243.57万元，其中：工资和福利支出3677.32万元、商品和服务支出1148.31、对个人和家庭的补助支出2264.01万元、其他资本性支出152.40万元、其他支出1.52万元。

5、政府采购支出情况。我局系统2015年度政府采购支出共计22164.65万元，其中采购货物支出20268.53万元、采购工程支出16万元，采购服务支出1880.12万元。

6、国有资产占用情况。年末单位汽车32台，其中一般公务用车24台、一般执法执勤用车3台、特种专业技术用车3台、其他用车1台；单价200万元设备3台共计734.7万元。

7、预算绩效情况管理工作情况。根据省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩[2016]3号），结合预算绩效管理有关法律法规和制度，我局认真组织局属各预算单位对基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约绩效情况进行自我评价，作出了2015年度部门整体支出绩效自评报告。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表