湖南省财政厅2017年度部门决算公开

湖南省财政厅网站 时间: 2018年08月09日 00:00 【字体:

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  第一部分湖南省财政厅单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分湖南省财政厅2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分湖南省财政厅2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分名称解释 

    

  第一部分 湖南省财政厅单位概况

  一、部门职责 

  1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全省财政政策、改革方案,指导全省财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行省与市州、县市,政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

  2、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,参与涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。 

  3、承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。代编全省财政收支预算,汇总全省财政总决算;受省人民政府委托,向省人民代表大会报告省本级、全省预算及其执行情况,向省人大常委会报告决算。组织制定省本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进省直管县财政体制改革,按规定管理乡镇财政工作。 

  4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。 

  5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。 

  6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,审批或报请省人民政府审批地方税收的减免工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。 

  7、负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查,会同有关部门管理省本级行政事业单位国有资产,制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

  8、负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。 

  9、负责办理和监督省财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理和农村综合改革工作。 

  10、会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制省社会保障预决算草案。 

  11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理省政府外债,制定基本管理制度。研究、支持、指导全省公私合作工作。按规定管理外国政府和国际金融组织贷()款。承担财税领域交流与合作的具体工作。 

  12、负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,拟定并组织实施全省会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。 

  13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。 

  14、承办省人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  湖南省财政厅为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我厅内设处室27个,所属事业单位16个。 

 

 

  第二部分 湖南省财政厅2017年度部门决算表 

 

  第三部分 湖南省财政厅2017年度部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总体情况说明  

  2017年总收入21552.36万元。比上年增长24.73%。总支出17217.80万元,比上年增长20.44%。增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、信息化建设项目经费较上年增加较多。  

  二、收入决算情况说明  

  2017年本年收入18630.27万元,全部为财政拨款收入。  

  三、支出决算情况说明  

  2017年本年支出17217.80万元中,财政拨款支出17180.83万元,占本年支出的99.79%。纳入专户管理的非税收入拨款支出36.97万元,占本年支出的0.22%  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2017年财政拨款总收入21515.38万元,比上年增加25.76%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出17180.83万元,比上年增加20.93%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、信息化建设项目经费较上年增加造成的。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出17180.83万元,占本年支出的99.79%,比上年增加20.93%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出和信息化建设项目经费支出增长。  

  (二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出14435.91万元,占本年财政拨款支出17180.83万元的84.02%;科学技术支出42.40万元,占本年支出的0.25%;教育支出75.50万元,占本年支出的0.44%;社会保障和就业支出1163.17万元,占本年支出的6.77%;医疗卫生与计划生育支出603.42万元,占本年支出的3.51%;住房保障支出610.86万元,占本年支出的3.56%;农林水支出28.33万元,占本年支出的0.16%;资源勘探信息等支出198.24万元,占本年支出的1.15%;公共安全、节能环保等支出23万元,占本年支出的0.13%  

  (三)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数17180.83万元,比年初预算数13855.21万元增加24%。其中基本支出决算数12410.54万元,比年初预算数9690.61万元增加28.07%项目支出决算数4770.29万元,比年初预算数4164.60万元增加14.54%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

  具体到项级科目的情况:  

  1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算155.60万元,年初没有安排预算,为年中追加的行政事业单位补缴职业年金。  

  2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算8304.18万元,年初预算安排7377.44万元,完成预算112.56%。增加部分主要是年中追加的省直机关事业单位综治奖、物业补贴、抚恤金等人员经费。  

  3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算2168万元,年初预算安排1948.7万元,完成预算111.25%。主要为上年结余非税收入拨款安排的支出。  

  4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)支出决算260万元,年初预算260万元,为2016年拨付的应返还的上年非税收入(对事业单位补贴)。  

  5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)支出决算41.47万元,年初预算52万元,完成预算79.75%。没有完成预算主要是因为优先使用上年结余资金保障了部分该项目的支出。  

  6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)支出决算199.57万元,年初预算安排200万元,完成预算99.78%  

  7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出决算1642.09万元,年初预算安排900万元,完成预算182.45%。增加部分是年中追加信息化建设项目经费安排的支出。  

  8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务(项)支出决算307.50万元,年初没有安排预算,主要是年中追加的财政投资评审经费。  

  9)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算1357.52万元,年初没有安排预算,主要是年中追加的财政干部教育培训经费、财政监督检查经费。  

  10)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)支出决算8万元,年初没有安排预算,主要是上年结转的2015年度综治工作考评奖励经费安排的支出。  

  11)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算75.5万元,年初预算62万元,完成预算121.77%。增加部分为上年结转安排的支出。  

  12)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算42.40万元,年初没有安排预算,为年中追加的信息化建设方面经费。  

  13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算510.21万元,年初预算安排134万,完成预算380.75%,主要是追加的离退休人员物业补贴、奖金等。  

  14)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算8.2万元,年初没有安排预算,为上年结余安排的支出。  

  15)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品和药品监督管理事务(项)支出决算8万元,年初没有预算安排,为上年结转的食品药品安全奖励资金安排的支出。  

  16)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算0.4万元,年初没有预算安排,为上年结转资金安排的支出。  

  17)节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算15万元,年初没有预算安排,为上年结转的两型社会建设奖励资金按排的支出。  

  18)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)支出决算15.07万元,年初没有预算安排,为上年结转安排的支出。  

  19)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算13.26万元,年初没有安排预算,为上年结转安排的支出。  

  20)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)支出决算198.24万元,年初没有安排预算,为上年结转的国有资产监管经费安排的支出。  

  21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算450万元,年初预算安排450万元,完成预算100%  

  22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算160.86万元,年初预算安排137.54万元,完成预算116.96%。增加部分为年中追加的异地调动干部住房补贴。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  财政拨款基本支出12410.54万元,占本年财政拨款支出17180.83万元的72.23%。基本支出中人员经费8520.10万元,占基本支出12410.54万元的68.65%,日常公用经费3890.44万元,占基本支出的31.35%  

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出268.02万元,比上年284.09万元减少5.66%。其中:因公出国(境)费支出52.35万元,比上年73.73万元减少29%。公务用车购置及运行维护费支出104.67万元,比上年88.18万元增加18.70。其中公务用车运行维护费支出84.89万元,比上年88.18万元减少3.73%,公务接待费支出111.01万元,比上年122.19万元减少9.97%。三公经费支出减少的原因主要是我厅较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我厅参加出国()团组9个,累计9人次。公务接待555批次,2775人次。公务用车运行维护费支出84.89万元,2016年无公务用车购置费支出,2017年年处置一台旧车,购置一台新车,公务用车购置费19.78万元,年末车辆保有量19台。  

  八、政府性基金预算收入支出决算情况  

  2017年度无政府性基金预算收入支出。  

  九、关于2017年度预算绩效情况说明  

  按照湘财绩〔20183号文件要求,我厅对部门整体支出绩效开展了自评,并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我厅2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年,我厅深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕省委、省政府决策部署,有效发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全省财政实力稳步提升,服务发展成效明显,支农力度持续加大,民生保障更加有力,财税改革扎实推进,财政管理日趋规范,党建工作全面加强,较好地服务了全省经济社会发展大局。2017年全省完成一般公共预算收入4565.69亿元,同比增长7.38%,其中地方收入2756.75亿元,同比增长2.18%;上划中央收入1808.94亿元,同比增长16.39%。全省一般公共预算支出6857.7亿元,同比增长8.22%  

  十、其他重要事项  

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3890.44 万元,比2016 年增加1431.15 万元,增长58.19%。主要原因是由于财政将年中追加的项目支出经费拨款信息化建设经费1324.80万元下达为基本支出。  

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额4796.42万元,其中:政府采购货物支出1781.20万元、政府采购服务支出3015.21万元。  

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆19 辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备24台(套),单价100 万元以上专用设备2 台(套)。  

 

 

  第四部分 名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。