湖南省文学艺术界联合会2019年部门预算公开
2019年湖南省文学艺术界联合会部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
湖南省文学艺术界联合会（简称湖南省文联）是中共湖南省委领导下的，由湖南省各文学艺术家协会、各市、州文联、省企（事）业文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展湖南先进文化的重要力量。
1、职能职责
贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标，以满足人民群众文化需求为出发点和落脚点，以改革创新为动力，以创作生产优秀作品为中心环节，充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，团结引导广大文学艺术工作者坚定文化自信，与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，传承弘扬湖湘文化，精心组织文艺创作，努力打造文艺精品，推动全省文学艺术事业繁荣兴盛。
2、机构设置
湖南省文联机关由5个处室、14个文艺家协会组成，下辖4个财政全额拨款的事业单位。机关处室有：办公室、组织联络处、文化交流处、权益保护与行业建设处、机关党委（人事处）；14个文艺家协会是：湖南省戏剧家协会、湖南省音乐家协会、湖南省美术家协会、湖南省曲艺家协会、湖南省舞蹈家协会、湖南省民间文艺家协会、湖南省摄影家协会、湖南省书法家协会、湖南省企（事）业文联、湖南省文艺评论家协会、湖南省设计艺术家协会、湖南省电影家协会、湖南省电视家协会、湖南省杂技家协会；4个事业单位是：湖南省画院、湖南美术馆、湖南省文联文艺创作与研究中心和湖南省文联网络文艺发展中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、湖南省文联本级
2、湖南省画院
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，没有政府性基金收入等其他收入；支出既包括保障文联机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括单位的省级项目资金。
（一）收入预算：2019年年初预算数6262.68万元，其中，一般公共预算拨款6091.19万元,其他收入171.49万元，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款等。收入较去年增加2158.55万元，主要是由于增加了湖南美术馆运行经费、省画院运行经费和其他收入等。
（二）支出预算：2019年年初预算数6262.68万元，其中，文化旅游体育与传媒支出5848.36万元，社会保障和就业支出267.82万元，住房保障支出146.50万元。支出较去年增加2158.55万元，主要是由于增加了湖南美术馆运行经费、省画院运行经费和其他支出等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入6262.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为3781.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2481.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文化事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出2306.34万元，主要用于文艺家协会经费、创研中心办刊经费、湖南省美术馆作品收藏、“文艺云”网站开发及维护、文艺家协会省级会员培训、湖南文艺作品评论、湖南美术馆策划展览、湖南美术馆新进人员培训、湖南美术馆宣传推介及开馆典礼、湖南美术馆公共教育和中国画双年展等部门项目活动；运行维护经费支出175.05万元，主要用于湖南美术馆办公设备购置、省文联机关和湖南省画院的办公设备购置等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年省文联本级和湖南省画院的机关运行经费财政拨款预算1576.05万元，比2018年预算增加858.85万元，上升119.75%，主要是因为新增了二级机构湖南美术馆运行经费2200万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为72.2万元，其中，公务接待费40.2万元，公务用车购置及运行维护费18万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元)，因公出国（境）费14万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年湖南省文联政府采购预算总额328.05万元，其中政府采购货物预算175.05万元，政府采购服务预算153万元，没有政府采购工程预算。
4、国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日，我会共有车辆5辆，均为一般公务用车，无新增购车计划。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6262.68万元，其中，基本支出3781.29万元，项目支出2481.39万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表(详见附件)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
湖南省文学艺术界联合会2019年部门预算公开表（30张）.xlsx
