共青团湖南省委2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

中国共产主义青年团湖南省委员会（以下称“团省委”）是湖南省各级团组织的领导机关，是参照公务员法管理的人民团体，受中共湖南省委领导。其主要工作职责是：

（一）行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全省经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）承办中共湖南省委、省人民政府交办的其他事项。

机构设置及人员情况：

团省委下设办公室、组织部、宣传部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部、联络部、少年部等组成部门，同时，设有机关党委、机关后勤服务中心、湖南省未成年保护委员会办公室。湖南省志愿者行动指导中心下挂团省委宣传部。下属事业单位五个：湖南省青年实业发展中心、《年轻人》杂志社、湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室。其中纳入财政拨款的事业单位有：湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心、湖南青年创业就业基金会办公室。截止到2015年12月31日，共青团湖南省委（含二级事业单位）各类编制122名，实有人数105名。

二、2015年度部门决算表

8张部门决算公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1.年度决算收支情况

根据《湖南省财政厅关于批复共青团湖南省委员会2015年度部门决算的通知》（湘财行【2016】39号），经省财政厅核定，团省委2015年度全年收入5429.34万元，2014结余1097.42万元，2015全年可用指标6526.76万元。团省委2015年度支出共计4,777.80万元，年末结转和结余1748.96万元（其中项目支出结转和结余1607.85万元）。

2.2015年一般公共预算财政拨款支出情况

团省委2015年一般公共预算财政拨款收入5324.12万元，2015年一般公共预算财政拨款支出4640.13万元。其中工资福利支出844.14万元，商品和服务支出1866.21万元，对个人和家庭的补助112.96万元，基本建设支出1754.78万元，其他资本性支出27.40万元。一般公共预算财政拨款支出中包含基本支出1442.12万元，项目支出3198.01万元。

3.2015年“三公”经费决算情况

2015年“三公”经费总预算108.27万元，总支出89.44万元（2014年总支出88.61万元），总体金额控制较好。

全年因公出国（境）共计3批，共4人次。2015年预算支出3万元，实际支出2.45万元，2014年支出2.93万元，较上年减少0.48万元。较上年减少的原因是团省委更加严格控制因公出国（境）费用，减少因公出国（境）批次和人数。

团省委2015年保有车辆8辆（其中4辆因全省公车改革于2016年3月移交省车改办），本年未购置车辆。2015年公务用车运行维护费预算74万元，实际支出69.28万元，上年度为63.77万元。较上年增加的原因主要是：车辆老化严重，维修费用较高。

全年公务接待共计1589人次，费用共计17.67万元，2015年初预算为31.27万元，2014年决算21.91万元。公务接待费用较上年减少的原因主要是我委更加注重厉行节约。2015年公务接待人次包括活动中心开展各类青少年活动的工作人员及志愿者，其工作餐开支从公务接待中开支。

4.2015年机关运行经费情况

    2015年团省委基本支出共计1447.56万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1442.12万元。一般公共预算基本支出中含人员经费支出957.1万元，公用经费支出485.02万元。

5.2015年政府采购支出情况

2015年团省委政府采购（含定点会议、培训、汽车修理、加油等）支出共计1512.03万元，其中财政性资金842.16万元，其他资金669.87万元。

6.国有资产占用情况

我委2015年末资产数为22915.00万元，包含公务用车8台（其中4辆因全省公车改革于2016年3月移交省车改办）。

7.预算绩效管理工作开展情况

我委2015年经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，专项资金专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准高，完成了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。同时对部门资金整体使用情况及专项资金使用情况开展了自我评价并将自我评价报告在门户网站进行了公开。

（二）部门决算分析

团省委2015年末结余1748.95万元，结余资金较大。主要原因有：（1）个别指标下达时间较晚。（2）部分业务工作特别是政府采购工程跨年度，导致账款无法在上一年结清。

（三）拟改进的措施

1.加强与财政部门沟通，加快预算指标下达时间；

2.及时形成支付，加快资金使用进度；

3.对于预计可能形成较多结余的项目，依据相关法律法规和财务有关规定调整用于其他项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                               共青团湖南省委

                                   2016年9月5日