共青团湖南省委2016年预算说明

一、共青团湖南省委职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团湖南省委员会（以下称“共青团湖南省委”）是湖南省各级团组织的领导机关，主要工作职责是：

（一）行使中共湖南省委赋予的领导全省共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共湖南省委、省人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全省经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门负责青少年外事工作和省内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）承担中共湖南省委、省人民政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团湖南省委2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、共青团湖南省委机关本级

2、湖南省青少年活动中心

3、湖南青年创业就业基金会（包含在本级里的非独立核算单位）

4、湖南省希望工程办公室（包含在本级里的非独立核算单位）

三、共青团湖南省委收支概况

2016年部门预算编制范围包括共青团湖南省委本级及湖南青年创业就业基金会、湖南省希望工程办公室、湖南省青少年活动中心等事业单位。收入既包括公共预算又包括事业单位非税收入等；支出包括保障团省委机关本级及事业单位基本运行的经费和开展各项活动的专项经费及活动中心建设项目结账资金。

    （一）收入预算2291.75万元

2016年年初预算数2291.75万元，其中：团省委本级一般公共预算拨款1555.59万元(含湖南青年创业就业基金会18万元、湖南省希望工程办公室18万元)；省青少年活动中心一般公共预算拨款732.16万元（含经费拨款146.16万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款586万元）；省青少年活动中心纳入专户管理的非税收入4万元。

（二）支出预算2291.75万元

2016年年初预算数为2291.75万元。团省委本级预算支出1555.59万元(含湖南青年创业就业基金会18万元、湖南省希望工程办公室18万元)。其中：一般公共服务支出1472.59万元，教育支出4万元，住房保障支出79万元。省青少年活动中心预算支出736.16万元。其中：一般公共服务支出721.97万元，教育支出1.69万元，住房保障支出12.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入2287.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1622.75万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为665万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关运行维护专项、业务工作专项、基本建设支出等。其中：运行维护专项经费276万元，主要用于留守儿童工作、未成年人保护、青少年研究、未成年人思想道德建设、大学生思想政治教育工作、少先队专项工作、预防青少年违法犯罪、省青联工作、省青年职工工作委员会等方面；业务工作专项经费361万元，主要用于大中专学生科技、卫生、文化“三下乡”活动、农村青年科技服务与培训、青联外事接待、促进青年创业和实施“青工技能振兴计划”、 省级雷锋号志愿者工作站、“保护母亲河行动”、非公有制经济组织团建、湖南驻浙江、广东、深圳团工委、全省共青团干部教育培训、大学生志愿服务西部计划、大学生“挑战杯”科技比赛、手机报宣传、“五四”系列活动等方面；基本建设支出28万元，主要用于省青少年活动中心建设项目完工结账等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年团省委本级及二级预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款546.25万元，比2015年增加47.3万元（2015年为498.95万元），上升9.48%。上升的主要原因是2015年活动中心的物业管理费为35万元，为提升物业管理水平，2016年活动中心拟将物业管理以政府采购招标形式进行外包，活动中心的物业管理费调整至108万元。

2、“三公”经费预算

我委2015年“三公”经费预算为108.27万元，2016年“三公”经费预算减至76.27万元。其中：（1）2016年团省委本级及青少年活动中心的公务接待费和公务出国费预算较2015年相比没有变化，2016年青少年活动中心的公务用车购置与运行维护费预算与2015年相比无变化；（2）2016年团省委本级的公务用车购置与运行维护费预算由2015年的68万元减至30万元，活动中心的6万元无变化。其原因是：2015年年底我委完成了公务用车改革工作，保留的公务用车车辆数由7辆变为3辆，所需的运行维护费相应减少。

3、政府采购情况

2016年共青团湖南省委政府采购预算总金额996.35万元，其中，政府采购货物预算265.35万元；政府采购服务预算731万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：

 1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表

   共青团湖南省委

                                  2016年3月4日