湖南省煤田地质局2015年度部门决算公开

根据《湖南省财政厅关于做好2015年度省本级部门决算公开工作的通知》（湘财库[2016]26号）文件精神及要求，我局对2015年度部门决算数据进行公开，公开的主要内容为：2015年度我局收入支出情况、财政拨款收入支出情况、一般公共预算财政拨款支出情况、一般公共预算财政拨款基本支出情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况以及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

一、部门职责及机构设置情况

我局为省直属全额拨款事业单位，主要从事基础性、公益性、战略性地质勘查任务及煤炭资源调查与评价任务，为煤矿绿色开发提供地质技术支撑和保障。局机关驻地长沙市万家丽中路三段76号，现我局共下辖一队、二队、三队、五队、六队、物测队、油气队、水工环队、煤勘院、机关后勤服务中心十个正处级事业单位。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）我局部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2015年度我局收入共计63,991.41万元，其中财政拨款收入32,086.51万元、纳入专户管理的非税收入340.98万元、事业单位经营服务收入26,383.07万元，上年结转与结余为5,180.85万元。

2015年度我局支出共计63,991.41万元，其中一般公共服务支出36.47万元、教育支出462.99万元、科学技术支出0.1万元、社会保障和就业支出2,882.50万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、城乡社区支出16.3万元、资源勘探信息等支出为48,266.42万元、国土海洋气象支出6,011.26万元、住房保障支出737.19万元，本年结余分配为1,218.79万元，年末结转和结余为4,309.39万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度我局一般公共预算财政拨款共计支出31,742.57万元，其中基本支出25,567.34万元、项目支出6,175.23万元。基本支出主要为资源勘探信息支出、社会保障和就业支出；项目支出主要为国土海洋气象支出与资源勘探信息支出，国土海洋气象支出是指我局的地勘项目支出。

3、“三公”经费支出情况

2015年度我局“三公”经费共计支出229.32万元，其中公务用车运行维护费140.89万元，公务接待费74.73万元，因公出国费13.7万元。2015年“三公”经费支出相比2014年下降44.91万元，其中公务用车运行维护费下降41.03万元，公务接待费下降17.58万元，去年我局无人员因公出国，出国费为0，今年有3人因公出国，因此出国费比去年增加13.7万元。

4、机关运行经费情况

2015年度我局机关运行经费支出473.38万元， 其中其他一般公共服务支出18.15万元、培训支出24.96万元、行政运行350.68万元、其他资源勘探电力信息等支出8万元、机关服务71.59万元。

5、政府采购支出情况

2015年度我局政府采购共支出财政性资金1,892.03万元，其中货物支出1,713.22万元、工程支出28.36万元、服务支出150.45万元。

（二）我局部门决算等财务工作开展情况

1、我局非常重视财务管理工作，加大财务培训力度，着力提升财务人员业务管理水平，重视业务学习，合理合法进行账务处理，财务管理工作有序开展。年末，按照财政要求开展部门决算编制工作，组织二级单位召开部门决算布置会议，对2015年部门决算工作中的重点、难点进行讲解，总结2014年部门决算工作，解决在决算中碰到的各类难题。认真细致编报、汇总、审核2015年部门决算报表，在省财政厅组织的部门决算报表审核过程中，较为顺利的通过了2015年部门决算报表会审。

2、我局2014年部门决算按要求公开，财政批复我局的2014年部门决算，在财政规定的时间内按要求及时、如实的批复二级单位。

3、部门决算软件中的核实性错误较多，建议部门决算软件审核公式进一步完善。