湖南省煤田地质局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

我局属省直全额拨款事业单位，专业从事地质勘探、地质技术任务、工程勘察、工程施工及煤炭资源调查与评价任务，为煤矿绿色开发提供地质技术支撑和保障。着力推进新能源地质工作，力争在非常规气（煤层气、页岩气）勘查开发方面取得突破。实施“走出去”战略，为国家寻找国外矿产资源、能源资源及海外建设工程施工等。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编报范围的二级预算单位包括

1、湖南省煤田地质局局本级

2、湖南省煤田地质局一队

3、湖南省煤田地质局二队

4、湖南省煤田地质局三队

5、湖南省煤田地质局五队

6、湖南省煤田地质局六队

7、湖南省煤田地质局物探测量队

8、湖南省煤田地质局油气资源勘探队

9、湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

10、湖南省煤炭地质勘探院

11、湖南省煤田地质局机关后勤服务中心

三、部门收支概况

    2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及经营活动支出。

（一）收入预算，2016年年初预算数35168.71万元，其中，公共财政拨款17223.51万元，政府性基金拨款0万元，纳入公共预算管理的非税收入79.20万元，纳入专户管理的非税收入180万元（系学费收入），事业单位经营服务收入（系市场创收收入）17686万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数35168.71万元，其中，一般教育支出290.35万元，社会保障和就业支出176.54万元（为局机关离休人员的离休费及抚恤金、生活补助等），医疗卫生支出44万元（为离退休人员的医疗费），资源勘探信息等支出33599.08万元（此支出包括与经营服务收入17686万元相对应的支出以及15913.08万元的公共财政拨款支出，其中财政拨款支出主要为项目支出239.45万元和在职人员的工资、社会保障缴费等支出12891.29万元、办公运行保障等商品服务支出1952.82万元、除局机关外的局属各单位离休人员离休费123.38万元、抚恤金190.85万元以及生活补助、医疗费等各类其他对个人和家庭的补助费用515.29万元。），住房保障支出1058.74（其中缴纳住房公积金959.32万元，新人住房补贴99.42万元）。

（三）2016年没有政府性基金预算拨款安排的收支。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入17302.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为17063.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等在职人员的人员经费12891.29万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2070.17万元，以及离休人员经费和对个人及家庭各种补助支出2101.80万元。由于财政拨款不足造成的经费缺口通过市场创收解决。

（二）项目支出：2016年年初预算数为239.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2016年的项目支出预算安排为系统财务预留待分配资金及局机关的其他资本性支出和商品和服务支出。其中：系统财务预留待分配资金207万元，局机关通用办公设备购置18.45万元，用于购置办公电脑、打印机等办公必须设备；出国费14万元，为出国学习考察费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款534.03万元，比2015年预算增加120.02万元，上升28.99%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为203.75万元，其中，公务接待费77.76万元，公务用车购置及运行费111.99万元，因公出国（境）费14万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少60.01万元，主要是本着厉行节约原则，公务接待费减少4.6万元，2015年底局机关完成公务用车改革，公务用车运行维护费减少55.41万元。

3、政府采购预算

2016年政府采购预算总额134.83万元，全部为政府采购货物预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湖南省煤田地质局

2016年3月8日

   附件：

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表