湖南省农机局2016年部门预算

　　一、部门职能职责

　　省农机局是全省农业机械化工作的主管部门、是法律法规授权的具有行政管理职能的副厅级事业单位。主要职能有八个方面：

　　1．研究提出全省农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

　　2.研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批准后组织实施。

　　3.指导全省农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；指挥重特大农机安全事故应急救援及其事故处理工作。

　　4.研究提出我省农机产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

　　5.研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。

　　6.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

　　7.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

　　8.承办省委、省人民政府和省农委交办的其他事项。

　　局机关设办公室、监督管理处、计划财务处、科技教育处、人事处、机关党委（监察室）、产业办和后勤服务中心等8个处室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、湖南省农业机械管理局本级

　　2、湖南省农业机械鉴定站

　　3、湖南省农业机械安全监理总站

　　4、湖南省农业机械化高科技示范园

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入，以及事业单位经营服务等收入。支出包括保障局机关及局属二级单位基本运行的经费，以及省农机局归口管理、面向全省分配的农机示范推广及服务能力建设专项经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数10160.73万元，其中，一般公共预算拨款9560.73万元（其中省级3400.73万元，对市县专项转移支付6760万元），纳入一般公共预算管理的非税收入600万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数10160.73万元，其中，社会保障和就业支出52.69万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，农林水支出3165.07万元，住房保障支出170.97万元，对市县专项转移支付6760万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2016年一般公共预算拨款收入10160.73万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数为2215.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员（含离退休人员）经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为7945.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：业务工作经费支出602.97万元，主要用于保障部门各项业务工作正常开展；运行维护专项支出367.07万元，主要用于保障机关正常运行；农机示范推广及能力建设专项6975万元，主要用于现代农业机械化技术推广、科技创新与质量监督及信息宣传服务、现代农机合作社建设、保障中央农机购置补贴政策落实的组织管理工作等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费

　　2016年局本级、省农机鉴定站、省农机监理总站等3家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  421.4万元，比2015年预算增加150.3万元，上升55.44%。

　　2．“三公”经费预算

　　2016年“三公”经费预算数为150.5万元，其中，公务接待费61.5万元，公务用车购置及运行费71万元，因公出国（境）费18万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少21.13    万元，主要是公车改革后，我单位按照有关规定移交部分车辆至机关事务局，减少了公务用车运行费预算；同时厉行节约、严格规范公务接待制度，减少了公务接待费预算。

　　3．政府采购情况

　　2016年省农机局各单位政府采购预算总额157.54万元，其中，政府采购货物预算157.54万元，没有政府采购工程预算及政府采购服务预算。

　　六、名词解释

　　1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

　　10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

　　14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

　　15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

　　16、省级专项资金预算汇总表

　　17、“三公”经费预算表