湖南省安全生产监督管理局2018年部门预算说明 

　　· 索引号：430S00043/2018-65764 

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　　· 发布机构： 湖南省应急管理厅 

　　· 发文日期： 2018-03-01 00:00 17:13 

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　　· 名称： 湖南省安全生产监督管理局2018年部门预算说明 

　　　　一、部门基本概况 

　　　　1、职能职责 

　　　　湖南省安全生产监督管理局为省政府综合管理安全生产工作的直属机构,依法对同级部门及下级政府的安全生产工作履行监督检查、指导协调职能,同时承担安全生产委员会的日常工作,并直接负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、机械、建材等工矿商贸行业和作业场所职业卫生安全行政许可和安全生产监督管理工作;组织、协调生产安全事故应急救援工作,组织生产安全事故调查处理和办理结案;负责发布安全生产信息,组织、指导、协调安全生产宣传教育培训及特种作业人员的考试考核工作。主要职能: 

　　　　(一)贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,组织起草安全生产综合性的地方性法规、规章草案,拟订全省安全生产工作的政策和规划,指导协调全省安全生产工作,分析和预测全省安全生产形势,发布全省安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。 

　　　　(二)承担全省安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和地方人民政府的安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。 

　　　　(三)承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理省属工矿商贸企业安全生产工作。 

　　　　(四)依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担省属非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。 

　　　　(五)承担工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证(含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证)的核发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

　　　　(六)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

　　　　(七)负责组织省人民政府安全生产大检查和专项督查,根据省人民政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。 

　　　　(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全省生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。 

　　　　(九)负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。 

　　　　(十)组织指导特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 

　　　　(十一)指导协调全省安全生产检测检验工作(煤矿除外),监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作(煤矿除外),监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。 

　　　　(十二)组织指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。 

　　　　(十三)组织拟订全省安全生产科技规划,指导协调安全生产科研和技术推广工作。 

　　　　(十四)归口管理国家财政下拨我省和省级财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。 

　　　　(十五)组织开展全省安全生产方面的对外交流与合作。 

　　　　(十六)承办省人民政府交办的其他事项。 

　　　　2、机构设置 

　　　　湖南省安监局内设办公室、政策法规处(加挂事故调查处牌子)、规划科技与财务处、非煤矿山安全监管处、危险化学品安全监管处、烟花爆竹安全监管处、行业安全监管处、职业健康安全监管处、安全生产协调处、人事培训处;设立机关党委、纪检(监察)室,设立湖南省安全生产执法局、湖南省安全生产应急救援指挥中心、湖南省安全生产信息调度中心,下属湖南省安全技术中心、湖南安全技术职业学院两个二级预算单位。目前全局编制518人,在编369人,退休8人。　 

　　　　二、部门预算单位构成 

　　　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

　　　　1、湖南省安全生产监督管理局本级 

　　　　2、湖南安全技术职业学院 

　　　　3、湖南省安全技术中心 

　　　　三、部门收支总体情况 

　　　　2018年部门预算编报范围包括局机关及湖南省安全技术中心、湖南安全技术职业学院2家直属事业单位。收入既包括财政公共预算,又包括各项非税收入;支出既包括保障局机关及下属事业单位基本运行的经费,也包括省安全监管局归口管理的专项经费。 

　　　　1、收入预算,2018年年初预算数12468.01万元,其中,一般公共预算拨款8884.01万元(其中纳入预算管理的非税收入1380万元),纳入专户管理的非税收入2960万元,中央财政补助资金624万元,本部门政府性基金收支数额为0,收入较去年减少9431.91万元。 

　　　　2、支出预算,2018年年初预算数12468.01万元,其中,教育5789.06万元,社会保障和就业支出236.39万元,资源勘探信息等支出6031.14万元,住房保障支出411.42万元,支出较去年减少9431.91万元。 

　　　　需要说明的是,按照中央规定,从2018年起实施支出经济分类科目改革,部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出,因此部门预算收支数较去年有所下降。 

　　　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　　　2018年一般公共预算拨款收入8884.01万元,具体安排情况如下: 

　　　　1、基本支出:2018年年初预算数为6108.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　　　2、项目支出:2018年年初预算数为2776万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:运行维护经费支出916万元,主要用于行政许可执法办案经费、安全职院还贷付息等方面。 

　　　　五、其他重要事项的情况说明 

　　　　1、机关运行经费 

　　　　2018年局本级,以及湖南安全技术职业学院、湖南省安全技术中心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2352.04万元,比2017年预算增加90.25万元,上升3.99%,主要原因是人员的增加所引起的经费的增加。 

　　　　2、“三公”经费预算 

　　　　2018年“三公”经费预算数为190.4万元,其中,公务接待费60万元,公务用车运行费110.4万元,本年无公务用车购置预算,因公出国(境)费20万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。 

　　　　3、政府采购情况 

　　　　2018年我局各单位政府采购预算总额2133.11万元,其中,政府采购货物预算733.11万元;政府采购服务预算1400万元。 

　　    4、国有资产占有情况 

　　    公用房屋使用面积73994平米，其中局本级3500平米；计算机信息系统计算机1360台、租用专线5条，其中局本级分别为160台、1条；主要办公设备中直拨电话86部、打印机198台、复印机13台、传真机31台、扫描仪14台、投影机3台、其他主要办公设备3台，其中局本级为56部、88台、11台、15台、3台、2台、0台；电梯8台，其中局本级2台；单位车辆15辆，其中局本级9辆。 

　　    5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　       整体绩效目标： 根据年初工作规划和重点性工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理得到提升，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平。强化各预算单位和处室的预算管理意识，加强预算管理；加强业务知识和政策制度的学习，不断提高各职能部门的业务能力；建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订；建立完善《财务管理制度》；严格预算执行，特别是三公经费的管理。 

　　     产出指标： 严控财政供养人员人数，保证人员控制在编制内。严格预算管理，经费支出总额控制在预算范围内。 

　　     效益指标：全面推进“宣教兴安、法治兴安、科技兴安、作风兴安”切实加强安监队伍建设，努力实现安全生产事故总量、事故起数、较大以上事故起数和死亡人数的下降，杜绝重特大事故发生的“三下降一杜绝”的工作目标。 

　　　　六、名词解释 

　　　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　　　附件:2018年部门预算公开表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南省安全生产监督管理局 

　　　　2018年3月1日 

　　2018年部门预算公开表.XLS