湖南省残疾人联合会2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　湖南省残联是中国残联的地方组织，1988年12月经湖南省政府批准成立，1996年单列，归口省政府联系和管理，职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位，财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置：设立计财科，归口办公室管理。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　省残联内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。 

　　省残联有6个直属二级单位（均为全额财政拨款），其中4个正处级单位：省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1个副处级单位，即省残疾人福利基金会办公室。1个未定级单位，即省残疾人综合服务中心。上述6个直属二级单位中，省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心为独立预算单位。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、湖南省残疾人联合会本级（含辅具中心、基金会、综合服务中心） 

　　2、湖南省特教中等专业学校 

　　3、湖南省残疾人劳动就业服务中心 

　　4、湖南省残疾人康复研究中心 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括省残联归口管理的残疾人扶助专项经费。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数12068.8万元，其中，一般公共预算拨款8863.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入18万元，中央财政补助3187.6万元（一般公共预算补助1488万元、政府性基金补助1699.6万元），事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。收入较去年减少2167.84万元，原因主要是从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包括对市县转移支付的相关支出，故部门预算收支数较去年有所下降。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数12068.8万元，其中，教育支出1037.85万元，社会保障和就业支出8910.39万元，医疗卫生与计划生育支出171.8万元，住房保障支出249.16万元，其他支出1699.6万元。支出较去年减少2167.84万元，主要是因收入预算较去年减少，所以支出预算也相应减少。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入8863.2万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为3493.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为5369.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出240万元，主要用于职业教育、特殊学校教育等方面；残疾人事业支出5129.9万元，主要用于出国出境考察残疾人工作、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年省残联本级（含辅具中心、基金会、综合服务中心）、省残疾人劳动就业服务中心、省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心等7家参公管理单位、事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 661.31万元，比2016年预算增加6万元，上升0.92%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为119.37万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费78.47万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费78.47万元），因公出国（境）费10.9万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少30.4万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”精神和厉行节约要求，为进一步从严控制“三公”经费支出，压缩了公务接待费和公务用车运行费的预算。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年省残联部门各单位政府采购预算总额191.83万元，其中，政府采购货物预算191.83万元；政府采购服务预算0万元。 

　　4、国有资产占有情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

　　2018年本部门安排购置公务用车购置0辆，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），安排单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　2018年本部门的重点项目有2个，包括脑瘫儿童康复和残疾人托养服务。 

　　绩效目标：完善残疾人康复服务，帮助3000名0-6岁脑瘫儿童实施抢救性康复；为1.8万名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。 

　　年初预算安排：2个项目涉及省级一般公共预算拨款2051.3万元，其中脑瘫儿童抢救性康复项目1000万元，为市县转移支付；残疾人托养服务项目1051.3万元，为市县转移支付。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　附件：2018年部门预算公开表 

　　                               湖南省残疾人联合会 

　　                                 2018年3月2日