一、部门职能职责

湖南省畜牧水产局是归口省农业委管理的副厅级事业单位，按照授权管理畜牧业、渔业、兽医、饲料行政管理及畜禽屠宰监督管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省畜牧水产局局本级，内设畜牧处、渔业处、质量安全与兽药管理处等10个处室。

2、省兽医局、省动物卫生监督所、省动物疫病预防控制中心、省畜牧兽医研究所、省水产科学研究所、省饲料工业办公室、省兽药饲料监察所、省畜牧水产技术推广站、省水产原种场、省原种猪场、湖南张家界大鲵国家自然保护区管理处等11个二级预算单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和省兽医局、省动物卫生监督所、省动物疫病预防控制中心、省畜牧兽医研究所、省水产科学研究所、省饲料工业办公室、省兽药饲料监察所、省畜牧水产技术推广站、省水产原种场、省原种猪场、湖南张家界大鲵国家自然保护区管理处等11家局属二级预算单位在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括事业发展以及运行维护的省级项目支出。

（一）收入预算

2017年年初预算总收入29,113.27万元。其中一般公共预算拨款25,795.26万元（含纳入预算管理的非税收入628.94万元）；事业单位经营服务收入456万元；其他收入2,718.01万元；用事业基金弥补收支差额144万元。收入较去年增加8,410.63万元,主要是：一方面增加一般公共预算拨款6,970.23万元，包括病死畜禽无害化处理经费6,500万元(对市县转移支付)；质量安全检测和动物疫病P3实验室设备运行及维护费用200万元；纳入预算管理的非税收入增加172.64万元；以及省直机关津补贴提标、事业单位绩效和事业单位基本工资、离休费提标等经费。另一方面增加事业单位经营服务收入等其他收入1440.4万元，包括其他收入（含用事业基金弥补收支差额）1412.9万元，事业单位经营服务收入27.5万元。

（二）支出预算

2017年年初支出预算29,113.27万元。其中社会保障和就业支出768.04万元；农林水支出28,016.41万元；住房保障支出328.82万元。支出较去年增加8,410.63万元,主要是对市县转移支付—病死畜禽无害化处理经费增加支出6,500万元；质量安全检测和动物疫病P3实验室设备运行及维护增加支出200万元；新建畜牧兽医研究所科研大楼及其他附属设施基建投资1,685万元；以及省直机关津补贴提标、单位绩效和事业单位基本工资、离休费提标等支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入25,795.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为6,605.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为19,189.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：事业发展支出1,969.45万元，主要用于科技转化与推广服务、动物疫病防控、农产品质量安全、局属系统机关干部职工扶贫帮困以及对外交流与合作等方面；其他资本性支出346.00万元，主要为市县统一采购渔政执法装备（快艇、冲锋舟等）；其他支出130万元,主要购置检测试剂等易耗品；对市县专项补助16,744.00万元，主要用于科技转化与推广服务2,261.00万元，病虫害控制3,870.00万元，农产品质量安全1,145.00万元，执法监管9,468.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局本级和省兽医局、省动物卫生监督所、省动物疫病预防控制中心、省畜牧兽医研究所、省水产科学研究所、省饲料工业办公室、省兽药饲料监察所、省畜牧水产技术推广站、省水产原种场、省原种猪场、湖南张家界大鲵国家自然保护区管理处等12家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算806.78万元，比2016年预算减少12.61万元，下降1.54%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为159.34万元，其中公务接待费51.84万元，公务用车购置及运行经费95.50万元（其中公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费59.50万元），因公出国（境）费12万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少22.13万元。主要原因是：其一公车改革后，公务车数量减少，公务用车运行经费减少；二是严格执行公务接待有关制度及管理规定，大大压缩公务接待支出。

3、政府采购情况

2017年局本级及局属各单位政府采购预算总额2,269万元，其中：政府采购货物预算554万元、政府采购工程预算1,685万元、政府采购服务预算30万元。

4、我局2017年部门预算中没有政府性基金拨款和纳入专户管理的非税收入拨款，因此在政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表和纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表中没有支出数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。