湖南省畜牧水产局2017年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职能。我局是省农业委管理的副厅级参公事业单位，主管职能是按照授权管理全省畜牧业、渔业、兽医、饲料行政管理及畜禽屠宰管理工作。
二、机构设置。纳入财政部门预算的二级单位11个，分别是省兽医局、省动物卫生监督所、省动物疫病预防控制中心、省畜牧兽医研究所、省水产科学研究所、省饲料工业办公室、省兽药饲料监察所、省畜牧水产技术推广站、省水产原种场、省原种猪场、湖南张家界大鲵国家级自然保护区。
第二部分 2017年度部门决算表（金额：万元）
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
27,683.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
61.84 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
2,748.06 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
550.59 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
1,082.27 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
7.53 |
|
六、其他收入 |
6 |
338.26 |
六、科学技术支出 |
33 |
105.27 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
898.08 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
19.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
5.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
33,521.48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
283.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
32,402.19 |
本年支出合计 |
50 |
34,902.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
2,056.23 |
结余分配 |
51 |
293.25 |
|
年初结转和结余 |
25 |
9,552.67 |
年末结转和结余 |
52 |
8,815.34 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
44,011.10 |
总计 |
54 |
44,011.10 |
二、收入决算表
收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
32,402.19 |
27,683.01 |
2,748.06 |
550.59 |
1,082.27 |
0.00 |
338.26 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
529.00 |
529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060704 |
学术交流活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
407.00 |
407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060901 |
科技重大专项 |
267.00 |
267.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060902 |
重点研发计划 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
906.31 |
906.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
692.05 |
692.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
322.77 |
322.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
369.28 |
369.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
214.26 |
214.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
214.26 |
214.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
29,872.38 |
25,153.20 |
2,748.06 |
550.59 |
1,082.27 |
0.00 |
338.26 |
|
21301 |
农业 |
28,993.38 |
24,274.20 |
2,748.06 |
550.59 |
1,082.27 |
0.00 |
338.26 |
|
2130101 |
行政运行 |
3,494.44 |
3,489.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.51 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
40.84 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130103 |
机关服务 |
58.40 |
58.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
5,450.33 |
3,202.59 |
370.80 |
550.59 |
1,082.27 |
0.00 |
244.09 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
147.93 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.43 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
15,963.02 |
14,933.54 |
1,026.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.48 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1,164.90 |
895.00 |
269.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
624.32 |
583.91 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
313.75 |
0.00 |
313.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
851.00 |
518.00 |
333.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
838.95 |
440.00 |
394.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.34 |
|
21305 |
扶贫 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
687.00 |
687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
687.00 |
687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
172.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
172.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
748.00 |
748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
748.00 |
748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
748.00 |
748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
283.51 |
283.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
283.51 |
283.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
235.43 |
235.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
34,902.51 |
9,668.26 |
24,371.60 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.84 |
0.00 |
61.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011709 |
标准化管理 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
105.27 |
0.00 |
105.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
20.46 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060704 |
学术交流活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060902 |
重点研发计划 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
898.08 |
898.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
675.10 |
675.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
366.07 |
366.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309.03 |
309.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
222.97 |
222.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
222.97 |
222.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.82 |
0.20 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
33,521.48 |
8,486.49 |
24,172.35 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
32,695.23 |
8,486.49 |
23,346.09 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
3,505.89 |
3,288.51 |
217.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130103 |
机关服务 |
67.01 |
67.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
6,673.11 |
5,092.80 |
717.67 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
826.64 |
0.00 |
826.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
17,409.66 |
0.00 |
17,409.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
657.41 |
0.00 |
657.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
1,227.06 |
0.00 |
1,227.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
328.75 |
0.00 |
328.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
398.90 |
0.00 |
398.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
38.84 |
0.00 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
977.15 |
0.00 |
977.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
536.34 |
0.00 |
536.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
586.00 |
0.00 |
586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
586.00 |
0.00 |
586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
200.51 |
0.00 |
200.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
200.51 |
0.00 |
200.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
283.49 |
283.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
283.49 |
283.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
235.37 |
235.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
48.12 |
48.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,996.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
687.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
105.27 |
105.27 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
898.08 |
898.08 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
27,341.39 |
26,755.39 |
586.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
283.49 |
283.49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
27,683.01 |
本年支出合计 |
49 |
28,722.42 |
28,136.42 |
586.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
7,828.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
6,788.81 |
6,101.81 |
687.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
7,242.21 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
586.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
35,511.23 |
总计 |
54 |
35,511.23 |
34,238.23 |
1,273.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
28,136.42 |
8,202.79 |
19,933.63 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.84 |
0.00 |
61.84 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
|
2011709 |
标准化管理 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
|
205 |
教育支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|
20599 |
其他教育支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|
206 |
科学技术支出 |
105.27 |
0.00 |
105.27 |
|
20602 |
基础研究 |
20.46 |
0.00 |
20.46 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2060704 |
学术交流活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
|
2060902 |
重点研发计划 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
898.08 |
898.08 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
675.10 |
675.10 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
366.07 |
366.07 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309.03 |
309.03 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
222.97 |
222.97 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
222.97 |
222.97 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.82 |
0.20 |
19.62 |
|
21004 |
公共卫生 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
213 |
农林水支出 |
26,755.39 |
7,021.02 |
19,734.38 |
|
21301 |
农业 |
26,515.46 |
7,021.02 |
19,494.44 |
|
2130101 |
行政运行 |
3,340.99 |
3,286.61 |
54.38 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
|
2130103 |
机关服务 |
67.01 |
67.01 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
3,629.22 |
3,629.22 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
202.10 |
0.00 |
202.10 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,245.90 |
0.00 |
16,245.90 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
472.62 |
0.00 |
472.62 |
|
2130110 |
执法监管 |
1,164.83 |
0.00 |
1,164.83 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
396.70 |
0.00 |
396.70 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
38.84 |
0.00 |
38.84 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
620.01 |
0.00 |
620.01 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
288.79 |
0.00 |
288.79 |
|
21305 |
扶贫 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
200.18 |
0.00 |
200.18 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
200.18 |
0.00 |
200.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
283.49 |
283.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
283.49 |
283.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
235.37 |
235.37 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
48.12 |
48.12 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,913.01 |
302 |
商品和服务支出 |
750.54 |
310 |
其他资本性支出 |
302.43 |
|
30101 |
基本工资 |
2,023.28 |
30201 |
办公费 |
29.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
483.45 |
30202 |
印刷费 |
23.07 |
31002 |
办公设备购置 |
2.39 |
|
30103 |
奖金 |
1,098.25 |
30203 |
咨询费 |
0.35 |
31003 |
专用设备购置 |
283.54 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
436.84 |
30204 |
手续费 |
0.15 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
25.83 |
30205 |
水费 |
9.32 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,072.86 |
30206 |
电费 |
65.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
572.48 |
30207 |
邮电费 |
13.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
184.09 |
30209 |
物业管理费 |
19.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,236.81 |
30211 |
差旅费 |
116.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
51.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
121.29 |
30213 |
维修(护)费 |
58.58 |
31013 |
公务用车购置 |
16.50 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
18.53 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
34.12 |
30215 |
会议费 |
44.36 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.18 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
15.03 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
7.47 |
30218 |
专用材料费 |
48.12 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
481.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.10 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
421.09 |
30227 |
委托业务费 |
0.54 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
93.08 |
30229 |
福利费 |
27.02 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
55.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
4.23 |
30239 |
其他交通费用 |
133.83 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.07 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
7,149.82 |
公用经费合计 |
1,052.97 |
|||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
186.39 |
15.00 |
129.55 |
56.50 |
73.05 |
41.84 |
142.32 |
10.28 |
116.00 |
56.50 |
59.50 |
16.03 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
586.00 |
687.00 |
586.00 |
0.00 |
586.00 |
687.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
586.00 |
687.00 |
586.00 |
0.00 |
586.00 |
687.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
586.00 |
687.00 |
586.00 |
0.00 |
586.00 |
687.00 |
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
586.00 |
687.00 |
586.00 |
0.00 |
586.00 |
687.00 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
我局系统2017年度部门年初预算财政拨款收入7,126.26万元，较上一年度增加930.23万元；预算事业收入2,477.01万元，较上一年度增加1,621.90 万元；预算经营收入456.00万元，较上一年度增加27.50万元；预算其他收入241.00万元，较上一年度减少63.00万元。
局系统2017年度部门决算收入32,402.19万元，支出34,902.51万元。收入总量与上年度相比减少22.45%，收入减少主要为财政拨款收入减少8,145.35 万元；支出总量与上年度相比减少10.65%，支出减少主要为行政事业类项目支出减少5,936.61 万元。
二、收入决算情况说明
收入构成为：财政拨款27,683.01万元、占总收入85.44%，上级补助2,748.06万元、占总收入8.48%，事业收入550.59万元、占总收入1.70%，经营收入1,082.27万元、占总收入3.34%，其他收入338.26万元、占总收入1.04%。
三、支出决算情况说明
支出构成为：基本支出9,668.26万元、占总支出27.70%，项目支出24,371.60万元、占总支出69.83%，经营支出862.64万元、占总支出2.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局系统2017年度部门财政拨款收入27,683.01万元、财政拨款支出28,722.42万元，收入支出总量与上年度相比减少22.73%和17.86%。其中：政府性基金收入687.00万元、支出586.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度部门一般公共预算财政拨款支出28,136.42万元，较上年度减少18.18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款基本支出明细为：工资福利支出5,913.01万元、占总支出21.02%，商品和服务支出19,710.87万元、占总支出70.03%，对个人和家庭补助支出1,236.81万元、占总支出4.39%，基本建设支出84.42万元、占总支出0.30%，其他资本性支出1,051.55万元、占总支出3.73%，对企事业单位的补贴137.75万元、占总支出0.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、科目：2010499其他发展与改革事务支出。决算支出数40.0万元，预算无支出，增加原因：是年中追加省级教育转化基地等项目。
2、科目：2011008引进人才费用。决算支出数8.0万元，预算无支出，增加原因：是年中追加的引智经费项目。
3、科目：2011099其他人事资源事务支出。决算支出数4.35万元，预算无支出，增加原因：是上年结转的专业技术人员岗位培训研修班费用项目。
4、科目：2011709标准化管理。决算支出数9.49万元，预算无支出，增加原因：为上年结转质量专项经费指标。
5、科目：2059999其他教育支出。决算支出数7.53万元，预算无支出，增加原因：为上年结转指标。
6、科目：2060203自然科学基金。决算支出数15.00万元，预算无支出，增加原因：年中追加的科技发展计划专项。
7、科目：2060204重点实验室及相关设施。决算支出数5.46万元，预算无支出，增加原因：年中追加的科技发展计划专项。
8、科目：2060704学术交流活动。决算支出数5.00万元，预算无支出，增加原因：是年中追加科普专项资金。
9、科目：2060902重点研发计划。决算支出数77.81万元，预算无支出，增加原因：是年中追加科技发展计划专项。
10、科目2069901科技奖励。决算支出数2.00万元，预算无支出，增加原因：是年中追加科技发展计划专项。
11、科目：2080504 未归口管理的行政单位离退休。决算支出数366.07万元，预算支出72.55万元，增加原因：是年中追加的机关单位津补贴提标资金等。
12、科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算支出数309.03万元，预算369.28万元，结余部分待结转结算。
13、科目：2089901其他社会保障和就业支出。决算支出数222.97万元，预算支出214.26万元，基本完成预算。
14、科目：2100409重大公共卫生专项。决算支出数19.62万元，预算无支出，增加原因：年中追加的血吸虫防治项目。
15、科目：2101199其他行政事业单位医疗支出。决算支出数0.20万元，预算无支出，增加原因：为上年结转指标。
16、科目：2119901其他节能环保支出。决算支出数5.00万元，预算无支出，增加原因：为上年结转指标。
17、科目：2130101 行政运行。决算支出数3,340.99万元，预算支出2,802.35万元，增加原因：主要是年中追加职业年金及工资、离休费和基本养老金等提标等。
18、科目：2130102一般行政管理事务。决算支出数38.18万元，预算支出40.84万元，基本完成预算。
19、科目：2130103机关服务。决算支出数67.01万元，预算支出58.40万元，增加原因：年中追加抚恤金。
20、科目：2130104事业运行。决算支出数3,629.22万元，预算支出2,959.17万元，增加原因：是年中追加社会保障缴费及单位工资、离休费和基本养老金提标等。
21、科目：2130106科技转化与推广服务。决算支出数202.10万元，预算支出6.50万元，增加原因：是上年度结转及年中追加农业技术推广项目。
22、科目：2130108 病虫害控制。决算支出数16,245.90万元，预算支出68.71万元，增加原因：是年中追加疫苗款项目。
23、科目：2130109 农产品质量安全。决算支出数472.62万元，预算无支出，增加原因：上年结转和年中追加畜禽水产品质量安全监管项目。
24、科目：2130110 执法监管。决算支出数1164.83万元，预算支出240.24万元，增加原因：上年结转及年中追加渔政执法与资源保护项目343.67万元。
25、科目：2130114 对外交流与合作。决算支出数10.28万元，预算支出10.5万元，基本完成预算。
26、科目：2130122 农业生产支持补贴。决算支出数396.70万元，预算无支出，增加原因：是上年度结转良种补贴项目资金。
27、科目：2130124 农业组织化与产业化经营。决算支出数38.84万元，预算无支出，增加原因：是上年度结转现代农业产业发展项目。
28、科目：2130135 农业资源保护修复与利用。决算支出数620.01万元，预算无支出，增加原因：是上年度结转草食动物品改和发展专项等。
29、科目：2130199 其他农业支出。决算支出数288.79万元，预算无支出，增加原因：是上年度结转种子工程等项目。
30、科目：2130599其他扶贫支出。决算支出数39.75万元，预算无支出，增加原因：年中追加的扶贫培训项目。
31、科目：2139999 其他农林水支出。决算支出数200.18万元，预算无支出，增加原因：年中追加的渔业发展等项目。
32、科目：2210201 住房公积金。决算支出数235.37万元，预算支出235.43万元，基本完成预算。
33、科目：2210203 购房补贴。决算支出数48.12万元，预算支出48.08万元，基本完成预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出明细为：工资福利支出5,913.01万元、占总支出72.09%，商品和服务支出750.54万元、占总支出9.15%，对个人和家庭补助支出1,236.81万元、占总支出15.08%，其他资本性支出302.43万元、占总支出3.69%，对企事业单位的补贴73.0万元、占总支出0.21%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我局系统2017年度预算186.39万元，部门决算汇总“三公经费”支出142.32万元，其中因公出国（境）费预算15万元，决算支出10.28万元；公务用车运行维护费预算73.05万元，决算支出59.50万元；公务用车购置费预算56.50万元，决算支出56.50万元；公务接待费预算41.84万元，决算支出16.03万元。基于对“三公经费”严格管理，支出较上年度有所减少，其中，公务用车运行维护费减少28.7万元，减少原因为严格控制公务车辆的使用；公务接待费减少10万元，减少原因为严格执行政策控制招待费开支；因公出国（境）费增加4.88万元，原因为经审批出国事项使用经费的正常增加；公务用车购置有支出56.50万元，原因为车辆正常报废按相关审批购置新车。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度局系统共有1个批次1人因公出国（境），产生费用10.28万元。公务用车保有量29台。全年统计公务接待416批次，计3552人次，共开支公务接待费16.03万元。
八、预算绩效情况的说明
根据省财政厅《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2018]3号），结合预算绩效管理有关法律法规和制度，我局认真组织局属各预算单位对基本支出、三公经费、项目支出(非专项)和厉行节约绩效情况作出了自我评价报告。
（一）绩效目标的实现程度
1、预算编制科学合理。我局系统高度重视预算的绩效管理，将以提高资金使用绩效目标、以结果为导向的管理理念贯穿于预算编制、执行、监督的始终，科学合理编制预算。一是确保基本支出（指用于单位基本经费的预算，含人员工资和公务费）。严格依据机构设置、人员编制与构成情况，编制人员经费；依据单位职能、年度工作任务和工作目标为基础，编制公务经费；二是严控“三公”经费支出预算。积极推行厉行节约，依据全年各项业务的工作规划和实施计划，使“三公经费”预算不超过上年水平2017年全系统“三公经费”预算为159.34万元，较2016年（181.47万元）减少12.2%；局机关“三公经费”预算为123万元，与2016年（123万元）持平；三是按需编制项目支出预算。在财政总额包干的前提下，保障基本支出和基本业务费支出，再依据工作重点和中心工作，编制项目支出预算。
2、预算执行力度增强。按照绩效评价的理念，各单位各部门增强了自我约束意识和责任意识，预算执行力度增强,公用经费得到有效控制。一年来，我局各单位各部门建立健全了相关规章制度，严格按照财政批复执行预算，严格按照财经法律法规及有关制度使用、管理资金，做到了不随意扩大、缩小单位的资产、资源占用情况，不随意增加或核减人员、水电、物管等经费支出，不随意拼凑项目。确保了无虚报支出、多列支出的问题；确保无虚报人员、资产而冒领预算资金的问题。
3、养殖业持续稳健发展。2017年，党的十八大以来，在省委、省政府和委党组的坚强领导下，全省畜牧水产系统贯彻落实新发展理念，深化养殖业供给侧结构性改革，大力推进产业转型和绿色发展，以“精细农业”为抓手，着力打造优质畜禽水产品供应基地，全省养殖业发展稳中有进、稳中向好，呈现出“两稳两进三提升”的良好态势：
“两稳”：一是畜禽水产品供给平稳。据国家统计部门数据，2017年全省出栏生猪6116.3万头，同比增长3.3%；猪肉产量449.6万吨，增长3.4%。牛羊禽、肉蛋奶生产稳定、供给平稳，商品饲料产量1241万吨，同比增长5.8%；水产品产量275万吨，同比增长2.2%。二是动物疫病防控和产品质量安全形势平稳。坚持保安全、守底线、提品质、树品牌同步推进，落实综合性防控措施、构筑免疫屏障，突出产管并重、开展专项整治，五年来，全省没有发生区域性重大动物疫情、没有发生畜禽水产品质量安全重大事件。
“两进”：一是结构调整有序推进。按照“稳猪保禽促牛羊”的思路，加快转方式、调结构，养殖结构不断优化，供给质量明显提升。持续推动布局优化、推动产能转移。全面落实畜禽养殖分区管理制度，推进适度规模的标准化养殖，引进大型养殖企业带动提升产业发展水平。二是绿色养殖快速推进。大力推进规模场粪污处理设施改造，加快病死畜禽无害化处理体系建设，推行种养平衡、农牧结合的生态养殖模式，整省推进畜禽养殖废弃物资源化利用。2017年6月，全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议在我省召开，推介了我省的经验做法。
“三提升”：一是养殖业设施装备水平有提升。持续开展畜禽养殖标准化示范场、水产健康养殖示范场创建，实施规模场标准化改造，全省规模养殖污染防治取得明显进步。二是养殖业科技应用水平有提升。推动养殖业重大科技项目联合攻关，支持养殖业科技成果转化。大力实施基层农技推广项目，5年依托农民专业合作社、养殖企业建设科技实验示范基地646个，培育科技示范户6.01万户，推介发布主导品种43个、主推技术65项。三是养殖农户收入水平有提升。坚持把农民增收作为落脚点，着力推进畜禽渔标准化养殖、推进企农联结模式创新、推进养殖业精准扶贫，不断提升养殖业经济效益。2017年，全省养殖业产值2153.13亿元，渔民人均收入16113元，较5年前分别增长21.72%、105.11%。
（二）绩效分析
1.基本支出绩效分析。根据湖南省财政厅《关于湖南省畜牧水产局2017年部门预算的批复》（湘财预〔2017〕16号）、《湖南省畜牧水产局关于印发<湖南省畜牧水产局工作规则>等13项制度的通知》(湘牧渔发〔2014〕33号)、《湖南省畜牧水产局内部控制手册》以及省畜牧水产局2017年度财务决算报告、部门整体支出绩效评价基础数据表等资料分析。全系统基本支出严格按照预算批复执行，财务制度健全，审批手续规范，没有超范围超预算支出的情况。
从“三公”经费支出情况分析，2017年“三公”经费支出142.32万元，比2016年度（112.77万元）增加支出29.5万元，主要是局机关本级更换两台公务用车支出36万元，省动物疫病预防控制中心更换公务车支出20.5万元。公务车运行、公务接待费用有所减少，在公务用车方面严格执行国家、省、市有关公务用车编制和使用管理规定，在公务接待上，严格执行公务接待制度，严控接待标准和接待规模。
2.非专项资金的项目支出绩效分析。局机关及直属部门非专项资金支出2767.13万元，其中：运行维护支出1598.21万元，业务工作专项支出1168.92万元；资金的管理和使用有明确的预算，有严格的使用审批流程，资金使用严格按照预算执行；运行维护专项支出中，涉及到政府采购的，都按要求进行采购；在业务工作经费支出中，严格压缩不必要的开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出556.9万元，比2016年减少49.76万168.4万元，降低8.20%，较上年度有所减少的主要是公务车辆运行维护费减少15.22万元、劳务费减少14.85万元、电费减少9.94万元和维修维护费用减少9.44万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额15,429.53万元，其中：政府采购货物支出14,822.72万元、政府采购服务支出606.81万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门有房屋计94,084,641.96平方米，其中：办公用房63,640,293.37平方米、业务用房14,093,266.94平方米、其他用房16,351,081.65平方米；共有车辆29辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、一般公共服务（类）行政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
七、一般公共服务（类）行政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
八、一般公共服务（类）行政事务（款）其他行政事务（项）：指除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
九、一般公共服务（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）教育（款）培训（项）：指用于部门培训的支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于单位离休干部的住院等医疗支出。
十三、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。
十四、节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。
十五、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水主方面的支出。
十六、资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）技术改造支出（项）:反映国家安排的预算内技术改造和国债技术改造专项支出。
十七、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十九、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警），向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十三、“三公”经费：指纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
