湖南省档案局2015年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1．对全省档案事业实行统筹规划、宏观管理；贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；制订全省档案事业发展中长期规划和年度计划并监督实施。

    2．依法开展档案行政执法监督；起草档案工作地方性政策法规规章草案；依法查处档案违法行为。

    3．拟订全省档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，指导、监督省直机关、省属事业企业单位以及省属其他组织档案业务工作；指导各市、州档案业务工作；指导全省档案信息化建设，开展档案咨询服务。

    4．承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具，推进馆藏档案数字化建设。

    5．负责征集散存在社会上的反映我省各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在湖南活动中形成的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料收集和省属重大建设项目档案资料的监督管理。

    6．负责省级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作；协调指导各类档案馆档案资料的接收范围与流向；指导全省档案部门并做好省本级档案资源信息开发与利用工作。承担省委、省政府、省直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

    7．组织开展档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

    8．监督指导全省各级各类档案馆（室）档案安全工作；负责省本级馆藏档案的实体安全和信息安全，指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

    9．组织全省性的档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流；制订全省档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，会同有关部门承办全省档案专业技术职务评审的工作。

10．承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

湖南省档案局（湖南省档案馆）实行一个机构两块牌子，为省委、省政府直属正厅级参照公务员法管理的事业单位。内设11个职能处室，包括办公室、宣传教育（法规）处、业务指导处、科技信息处、人事保卫处、征收保管部、接待利用部、编研展览部、电子声像部、机关党委、纪检监察。

纳入2015年度部门决算编报范围的只有省档案局本级。

二、2015年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1．年度收支决算情况

①2015年度收入合计3036.7万元。其中：

财政拨款收入3024.37万元，其他收入12.33万元。本年收入较预算增加18.58%，较上年增加3.89%。主要是增加国家下达的重点档案抢救与保护补助、新增人员基本支出补助、离休人员医疗补助等。

②年初结转和结余208.73万元。其中，项目支出结转和结余166.19万元。

③2015年度支出合计2970.52万元。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2393.38万元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）449.8万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）44万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.34万元。

本年支出合计较预算增加16%，较上年增加9.21%。主要是机关运行经费支出、离休人员医疗费增加。

④年末结转结余274.91万元。其中，项目支出结转和结余200.47万元。主要是未完成项目的资金。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2948.29万元。

①基本支出2335.57万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出1216.44万元；商品和服务支出412.36万元；对个人和家庭的补助706.77万元。

②项目支出612.72万元，是单位为完成档案管理工作任务和档案事业发展目标而发生的支出。主要用于档案资源建设，档案编研与利用，档案基础设施设备更新改造，档案宣传与教育培训，档案信息管理与馆藏档案数字化等方面的支出。

3．年度“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费支出合计61.14万元。其中：

①因公出国（境）费3.8万元。临时因公出国（境）团组1个，1人次。

②公务用车购置及运行维护费39.33万元，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.33万元。公务用车保有量13辆。

③公务接待费18.01万元。全年接待上级机关来湘指导工作、外省市档案部门来湘调研、市县档案部门来长汇报工作等，共计203批，1010人次。

“三公”经费较上年度减少支出42.26万元，较预算减少支出9.56万元。主要原因：一是因公出国（境）费较上年减少支出，二是减少公务用车购置费支出，三是厉行节约，降低公务用车运行维护和公务接待等费用。

4．年度机关运行经费决算情况

机关运行经费支出412.36万元。主要是为保障机关日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．年度政府采购支出决算情况

2015年度政府采购支出497万元。其中，货物类项目有：服务器、电脑、防火墙、存储设备等；服务类项目有：物业管理、档案数据中心软件、馆藏民国档案数字化保护等。

6．国有资产占用情况

截止2015年12月31日，我局共有车辆13辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般公务用车12辆；单位价值200万元以上大型设备无。

7．预算绩效管理情况

为提高财政资金使用效益，促进事业发展，加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到准确、客观，与预算同时申报。二是加强对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，发现项目运行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施纠正。三是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任。

（二）部门决算编制中存在的不足

在决算编制过程中我们做了一些基础性工作，认真编制了决算报告，分析预算执行情况、资金使用效益，但思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距。

1．重预算轻决算。预算是部门经费的来源，为保证机构的运转、满足事业发展的需求，对预算的编制较为重视，对决算的重要性认识不足。

2．重编制轻应用。在决算编制中把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导财务管理。

（三）改进措施

在下年度的决算编制工作中，积极做好年终的对账、调账、结账基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。做好决算报告分析工作，充分利用决算数据，对部门经济活动进行分析，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。

四、名词解释

1. 档案数字化：是指利用数据库技术、数据压缩技术、高速扫描技术等手段，将纸质文件、声像文件等传统介质的文件和归档保存的电子档案，系统组织成具有有序结构的档案信息库。

2. 档案基础设施：档案基础设施是指档案保管机构用于保管保护档案的固定设施，包括为满足档案保管需要而修建的档案库房、技术用房、办公用房、附属用房等建筑和配备的档案装具；用于档案安全防护的温湿度控制设备、消防设备、安保设备、消毒防霉设备、档案信息化设备和档案修复设备等；用于档案利用的运载设备、查询设备、宣传展示设备等固定设施。

3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。