湖南省地质矿产勘查开发局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）基本情况

1、机关职能处（科）室、二级单位设置情况。

我局局本级下设办公室、财务资产处、人事教育处、地质矿产处、地质工程处、地质环境处、发展规划处、科技与合作处、职业安全处、审计处、宣传处、局直机关党委、纪检监察、地质工会、离退休工作处共15个处室。

我局现有二级地勘单位22家(含局本级)，全为省直事业单位，除湖南工程职业技术学院为副厅级事业单位外，其他均为正处级事业单位。其中：全额预算21家，差额预算1家（长探研制中心）。

2、各类人员编制、实有在职人员、离退休人员及学生人数等情况。

截止2015年12月31日，省编办核定我局总编制人数10171名，其中行政及参公编制98名，事业编制10058名，工勤编制15名。全局实有职工总人数18072人，其中离休人员56人，退休人员9198人，在职8818人。

3、职能情况：我局主要承担省政府所赋予的“加强地质矿产勘查工作、发展地勘产业经济、提高职工素质和生活水平”的重要任务。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年全局共承担各类地质项目471项，其中地质勘查项目181项，水工环地质调查项目260项，各类地质科研项目30项。新发现平江县万古矿区边深部金矿等10个矿产地，新增锰矿石量1245.52万吨、铅锌金属量15.14万吨、锑金属量2.25万吨、钨10万吨、金金属量约36.7吨、煤4043万吨、钠长石1317吨、方解石14.2万吨、水泥用石灰岩1.8亿吨。查清长株潭城市群重大环境地质问题，初步评价了地下三维地质结构和城市应急水源地，开展了市区三维建模示范研究，在地质灾害调查与防治方面做了大量的卓有成效的工作，有效保障了人民群众的生命财产安全，为全省减灾防灾作出了重要贡献，干旱地区找水与矿泉水勘查工作解决了数个村镇数万居民饮用水困难。

二、2015年度部门决算表

我局本次公开的2015年部门决算表共8张，包括收支总表三张，财政拨款收支表5张；所有表格均细化到功能分类项级科目、经济分类款级科目（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。我局全年各项收入总计203989.22万元，其中财政拨款收入134451.2万元，事业收入19924.64万元，经营收入49600.16万元，其他收入13.22万元。本年支出合计202289.26万元，其中基本支出124154.49万元，项目支出29248.52万元，占总支出的14.2%，经营支出48886.25万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出101377.65万元；②项目支出27456.14万元。

3、年度“三公”经费决算情况。全局2015年“三公”经费支出合计170.79万元，其中因公出国出（境）费28万元，公务用车运行维护费90.55万元，公务用车购置费0万元，公务接待费52.24万元；因公出国（境）团组数（个）3个，因公出国（境）人次数（人）4人，公务用车保有量（辆）37辆，国内公务接待批次（个）148批次、668人。2014年“三公”经费支出合计183.25万元，其中因公出国出（境）费11.38万元，公务用车运行维护费128.52万元，公务用车购置费0万元，公务接待费43.36万元。“三公”经费支出总体控制较好，因公出国出（境）费、公务接待费微增长，公务用车运行维护费大幅下降，其主要原因在于参加国外找矿勘查项目和矿物博览会，业务需要本年出国人数增加2人，物价增长导致支出成本也有所增加；公务接待费增加的原因在于二级单位往年编制错误，漏编该科目的支出导致今年增加。

4、年度机关运行经费决算情况。全局只有局本级属于参照公务员法管理事业单位，全年机关运行经费618.73万元。

5、年度政府采购支出决算情况。全面政府采购货物类支出201.69万元，工程类支出119.21万元，服务类支出28万元。

（二）决算编制流程。

我局历来重视部门决算编制工作，在参加完财政厅举行的决算编制会议后，按照财政厅部门决算编制要求，局领导高度重视精心组织，在12月25日组织全局所有单位财务负责人、决算编制人员召开了决算报表部署会议，传达各项编制要求和年终网上对账的各项规定，要求各二级单位认真组织好账务清理、资产清查、往来账务回收等编制决算报表的前期工作，同时要求各单位在编制决算报表过程中认真细致，减少报表错误，严格遵循上报时间节点。各二级单位完成全审通过后再上报省局进行汇总审核工作，待审核通过后上报财政主管处室进行初审。

（三）决算编制存在的问题和改进意见。

我局长沙外单位还未拉通财政专线，年底对账时都由局财务处代为办理，编制决算过程中无法自行通过国库网查询信息，增加了编制难度。今年年底前，我局对所有单位纳入国库集中支付以后，由编制决算单位自行进行对账并查询财政拨款相关信息，将降低编制部门决算的难度。

附件：湖南省地勘局2015年部门决算公开表格

湖南省地勘局

2016年8月25日