湖南省地质矿产勘查开发局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省地质矿产勘查开发局成立于1958年，现为湖南省人民政府直属管理的事业单位。拥有直属单位21个，职工18000多人（含离退休），各类技术人员3838人。主要承担省政府所赋予的“加强地质矿产勘查工作、发展地勘产业经济、提高职工素质和生活水平”的重要任务。 

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、省地勘局本级：我局局本级下设办公室、财务资产处、人事教育处、地质矿产处、地质工程处、地质环境处、发展规划处、科技与合作处、职业安全处、审计处、宣传处、局直机关党委、纪检监察、地质工会、离退休工作处共15个处室。

2、我局现有二级地勘单位21家，全为省直事业单位，除湖南工程职业技术学院为副厅级事业单位外，其他均为正处级事业单位。其中：全额预算20家，差额预算1家（长探研制中心）。局属二级单位名称：1、湖南工程职业技术学院；2、湖南省地质中学；3、湖南省地矿医院；4、湖南省地质测试研究院；5、湖南省地质矿产勘查开发局四O二队；6、湖南省地质矿产勘查开发局四O三队；7、湖南省地质矿产勘查开发局四O五队；8、湖南省地质矿产勘查开发局四O七队；9、湖南省地质矿产勘查开发局四O八队；10、湖南省地质矿产勘查开发局四O九队；11、湖南省地质矿产勘查开发局四一三队；12、湖南省地质矿产勘查开发局四一四队；13、湖南省地质矿产勘查开发局四一六队；14、湖南省地质矿产勘查开发局四一七队；15、湖南省地质矿产勘查开发局四一八队；16、湖南省地球物理地球化学勘查院；17、湖南省湘南地质勘察院；18、湖南省地质测绘院；19、湖南省金刚石勘查研究院；20、湖南省地质矿产勘查开发局探矿机械研制中心；21、湖南省地质调查院。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年预算总收入128190.6万元。其中，一般公共预算拨款68550.45万元（经费拨款68232.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款318.33万元）；政府性基金拨款0万元；纳入专户管理的非税收入拨款7200万元；中央财政补助965万元；事业单位经营服务收入51475.1万元。预算总支出128190.6万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数128190.6万元，其中，教育17352.88万元，医疗卫生与计划生育12365.36万元，国土海洋气象等98472.36万元。

（三）2016年没有政府性基金预算拨款安排的收支。

 四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入68550.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为64542.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为4008万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品服务支出28万元，主要用于因公出国（境）方面；基本建设支出2800万元，主要用于局属单位科技楼、学生食堂、体育馆等方面；其他资本性支出1180万元，主要用于局属单位学生公用建设、办公设备购置、图书等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年局本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 656.2 万元，比2015年预算增加206.44 万元，上升45.91%

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为84.45万元，其中，公务接待费13.95万元，公务用车购置及运行费42.5万元，因公出国（境）费28万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少102.63万元，较上年度整体压缩55%，其中公务员接待费压缩32.13万元，主要是2016年根据新的接待标准和政策，将公务接待费预算大幅减少；公务用车运行维护费压缩70.5万元，主要原因在于局本级在第一轮公车改革范围内，公务用车数量仅仅保有5台。

3、政府采购情况

2016年财政部各单位政府采购预算总额4348.91万元，其中：政府采购货物预算350.5万元、政府采购工程预算3565.89万元、政府采购服务预算432.52万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                 湖南省地质矿产勘查开发局

                                                     2016年3月8日

附件：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表