湖南省地质矿产勘查开发局2018年部门预算说明 

　　第一部分： 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源统一规划，会同有关部门拟定本局地质矿产勘查开发规划；制定本局地质勘查、矿业开发、建筑施工和其他产业经营等年度计划；研究拟定所属地勘单位改革、改制方案，引导地矿单位进入市场、转换机制。 

　　2、组织指导地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、物化探、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目；为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。 

　　3、按照社会主义市场经济的要求，组织指导所属地勘队伍面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，促进地勘事业稳步、快速发展。 

　　4、统一管理原地质矿产部在湘的地质矿产勘查单位，指导其体制改革；指导本局系统产品结构和产业结构调整，推进产权制度改革，逐步把地勘单位建设成适应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体，并逐步实行企业化经营。 

　　5、管理本局地勘经费和其它来源经费；按照国有资产管理的要求，负责监管省地矿局系统的国有资产，并承担国有资产保值增值责任。 

　　6、负责省地矿局所属单位领导班子建设；负责本局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作；指导地矿单位职工队伍建设与精神文明建设。 

　　7、承办省委、省人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置 

　　我局局本级下设办公室、财务资产处、人事教育处、地质矿产处、地质工程处、地质环境处、发展规划处、科技与合作处、职业安全处、审计处、宣传处、局直机关党委、局直机关纪委、地质工会、离退休工作处共15个处室。 

　　我局现有二级地勘单位22家(含局本级)，全为省直事业单位，除湖南工程职业技术学院为副厅级事业单位外，其他均为正处级事业单位。其中：全额预算21家，差额预算1家（长探研制中心）。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1. 湖南省地质矿产勘查开发局本级 

　　2. 湖南工程职业技术学院 

　　3. 湖南省地质中学 

　　4. 湖南省地矿医院 

　　5. 湖南省地质测试研究院 

　　6. 湖南省地质矿产勘查开发局四0二队 

　　7. 湖南省地质矿产勘查开发局四0三队 

　　8. 湖南省地质矿产勘查开发局四0五队 

　　9. 湖南省地质矿产勘查开发局四0七队 

　　10. 湖南省地质矿产勘查开发局四0八队 

　　11. 湖南省地质矿产勘查开发局四0九队 

　　12. 湖南省地质矿产勘查开发局四一三队 

　　13. 湖南省地质矿产勘查开发局四一四队 

　　14. 湖南省地质矿产勘查开发局四一六队 

　　15. 湖南省地质矿产勘查开发局四一七队 

　　16. 湖南省地质矿产勘查开发局四一八队 

　　17. 湖南省地球物理地球化学勘查院 

　　18. 湖南省湘南地质勘察院 

　　19. 湖南省地质测绘院 

　　20. 湖南省金刚石勘查研究院 

　　21. 湖南省地质矿产勘查开发局探矿机械研制中心 

　　22. 湖南省地质调查院 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、中央财政补助、事业单位经营服务等收入，全局本年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关及局属单位项目支出经费，我局无专项资金的分配职能（表格中的专项经费是由经常性经费财政基数挤出的资金用于专门用途）。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数141909.94万元，其中，一般公共预算拨款78738.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7290万元，中央财政补助2163万元，事业单位经营服务收入53718.07万元。收入较去年减少755.35万元，其中一般公共预算拨款增加6994.01万元，主要是因为退回退休费和新增了物业补贴、局属职院校门重建等；中央财政补助增加1269万元，主要是因为17年度局属工程职院新增的生均经费拨款中央财政资金同比增长较大；事业单位经营服务收入减少9018.36万元，主要是因为经济大环境不景气，商业地勘类项目逐年缩减，预计18年将进一步减少事业收入。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数141909.94万元，其中，教育支出17176.93万元，社会保障和就业15383.11万元，医疗卫生与计划生育支出16042.94万元，国土海洋气象等支出93306.96万元。支出较去年减少755.35万元，其中教育支出增加2160.45万元，主要是因为局属工程职院新增校门和学生公寓等建设支出以及新增的三供一业改革支出；社会保障和就业支出增加9110.07万元，主要是因为功能科目改变，17年我局所有单位除基本养老保险外其他社保类支出都不是使用社保和就业功能科目，18年该类支出全部使用此功能科目；医疗卫生与计划生育支出增加38.39万元，主要是三供一业改革新增的支出；国土海洋气象等支出减少12064.26万元，主要是因为事业经营收入减少相应的缩减支出。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入78738.87万元，较上年增加6994.01万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为77258.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出较上年增加5641.54万元，其中工资福利支出同比增长较大，增加11090.45万元，主要是因为经济科目分类改变导致的，18年住房公积金科目从对家庭和个人补助类变为工资福利支出类，同时18年新增了物业补助支出；商品服务支出新增362.52万元，主要是因机关运行成本增加等因素；对家庭和个人补助减少5811.43万元，主要是因为经济科目分类改变导致。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1480.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品服务支出418.69万元，主要用于因公出国费、物业管理、房屋维修等方面；资本性支出1061.62万元，主要用于办公设备购置、校门和学生公寓建设等方面。项目支出增加1352.47万元，其中按项目管理商品和服务支出增加390.69万元，主要是因为局属单位新增的房屋维修等；资本性支出增加961.78万元，主要是因为局属单位（工程职院）新增的校门和公寓建设等。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年厅本级、工程职院、地质中学等19家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3324.37万元，比2017年预算增加362.52万元，上升12.24%。我局机关运行经费基数较小，全局有8466个在编职工，共22家预算单位，人均机关运行经费0.38万元，单位平均也仅仅151.1万元。一方面为适应部门预算不断提高的真实性、有效性要求，探索全面综合预算管理，2018年我局属单位新增了三家单位尝试用一般公共财政预算资金编列机关运行经费；另一方事业单位经营服务收入同比下降了14.37%，为保障机构运转，用一般公共财政资金来弥补。 

　　（二）“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为79.39万元，其中，公务接待费11.64万元，公务用车购置及运行费39.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.75万元），因公出国（境）费28万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.46万元，其中公务接待费减少1.21万元，公务用车购置及运行费减少0.25万元，因公出国（境）费与上年持平，主要是因为我局坚定的贯彻中央和省委、省政府厉行节约的相关规定，逐年压缩“三公经费”。 

　　（三）政府采购情况 

　　2018年湖南省地质矿产勘查开发局各单位政府采购预算总额2162.83万元，其中政府采购货物预算581.67万元；政府采购工程预算1358.3万元；政府采购服务预算222.86万元。 

　　（四）国有资产占用情况。2018年部门预算资产占有情况：房屋使用面积431244平方米，其中办公用房151386平方米、配套设施279858平方米；计算机信息系统，服务器76台、计算机4945台、租用专线9条；主要办公设备，总机中继线数6条、直拨电话434台、打印机802台、复印机80台；其他办公设备，中央空调2大卡、电力空调2313千瓦、电梯20台、医疗床位481床；车辆67辆，其中，小汽车49辆、大客车5辆、其他车辆13辆，其他用车主要是用于地质项目野外作业用的皮卡、货车等。 

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为141909.94万元，其中，基本支出138483.48万元，项目支出3426.46万元。 

　　六、名词解释 

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表