湖南省扶贫开发办公室2018年部门预算公开

第一部分：

省扶贫办2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主管全省扶贫开发工作，制订全省扶贫开发政策和工作规划；指导各级扶贫开发项目库建设；审核、批复各地申报的扶贫项目；指导和协调全省社会各界参与扶贫开发；参与管理贫困地区与国际组织或机构的合作、交流；制订扶贫培训和科技推广计划，组织指导扶贫开发培训，协调贫困地区扶贫科技推广等。

2、机构设置

    湖南省扶贫开发办公室为省政府直属正厅级参公管理事业单位。内设综合督查（人事）处，规划财务处、开发指导处、法规处、社会扶贫处、贫困监测处、政策协调处7个业务处室，另设有机关党委。下辖省扶贫开发培训中心、下挂靠省扶贫基金会办公室两个二级单位。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编报范围的单位包括：

1.湖南省扶贫开发办公室本级

2.湖南省扶贫开发培训中心

3.湖南省扶贫基金会办公室

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和归口管理单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障办机关及归口管理事业单位基本运行的经费，也包括省扶贫办归口管理事业单位业务工作经费。

需要说明的是，按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包括安排到省直部门需二次分配的省本级专项支出和对市县专项转移支付等相关支出，并扣除了提前下达的对市县专项转移支付专项资金，因此，2018年预算总收入49,683.50万元（其中：我办部门预算5009.5万元，编入政府预算的省级专项支出和对市县专项转移支付44674万元），较上年度减少4255.14万元。

（一）部门收入预算：2018年年初预算数5009.5万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年同口径增加1378.86万元，主要是增人增资107.24万元，脱贫攻坚年度考核第三方评估增加300万元，“暑期情系脱贫攻坚”主题实践活动增加1060万元，减少会议视频系统建设经费103.6万元。

（二）部门支出预算：2018年年初预算数5009.5万元，其中，社会保障和就业支出268.69万元，医疗卫生与计划生育支出9.5万元，农林水支出4636.06万元。较去年同口径增加1378.86万元，主要是增人增资、政策性提标增资等工资福利支出增加107.24万元，脱贫攻坚年度考核第三方评估增加300万元，“暑期情系脱贫攻坚”主题实践活动增加1060万元，减少会议视频系统建设运行维护经费103.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5009.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1246.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为3763万元，全部为业务工作经费支出，是我办围绕全省脱贫攻坚目标任务，推进全省脱贫攻坚进程而发生的专项业务工作经费支出。主要用于全省贫困村《中国扶贫》杂志征订，全省贫困地区《农民日报》报刊订阅，脱贫攻坚、贫困退出评估、扶贫资金绩效第三方评估，扶贫宣传和网站建设，贫困监测数据分析和托管，脱贫攻坚巡查、督查、暗访、考核，全省扶贫系统业务培训等扶贫专项业务工作经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年办机关本级、省扶贫基金会办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款91.41万元，比2017年增加28.73万元，主要为增加安排水电费、差旅费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为76.8万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费48.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48.8万元），因公出国（境）费8万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年省扶贫办及归口预算单位政府采购预算总额1165.01万元，其中：政府采购货物预算212.01万元、政府采购服务预算953万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表