2017年公安厅部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门，依法履行下列职责：掌握全省公安工作情况，协调处理紧急警务，指导全省公安队伍和边防、消防、警卫部队的组织、思想、纪律作风建设；监督、检查指定监察对象执行法律、法规、政策和纪律、命令的情况，组织、协调查处重大的民警违纪案件；指导协调做好全省国内安全保卫工作；指导刑事侦查工作，分析研究刑事犯罪情况以及组织、协调或直接侦办重特大刑事、毒品、经济、网络、治安、食品药品等犯罪案件；指导治安行政管理、特种行业管理、派出所工作指导，协调处置大型群体性事件、突发性事件和抢险救灾；指导看守所、治安拘留所、强制戒毒所、强制医疗所在押人员的监管、教育工作；组织指导公安执法监督检查；组织指导全省公安交警维护道路交通秩序；管理居民户籍、身份证件，指导和承办公民因私出国、赴港澳台的审批管理等。

（二）机构设置

我厅现有25个内设机构，即“4部委”（警令部、政治部、警务保障部、纪委）、“12总队”（国保总队、经侦总队、治安总队、刑侦总队、禁毒总队、网技总队、监管总队、警务督察总队、法制总队、反恐总队、交警总队、科信总队）、“6处局”（信访局、驻京维稳处、人口与出入境管理局、机场公安局、维稳一处、维稳二处），3个现役正师级单位（边防总队、消防总队、警卫局）；1所直属警察学校（湖南警察学院），5个业务指导单位（长铁公安处、衡铁公安处、怀铁公安处、森林公安局、海关缉私局）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）公安厅本级;

（二）湖南省公安厅交通管理局（即湖南省公安厅交警总队，下设16个三级预算单位）;

（三）湖南警察学院；

（四）湖南省公安厅机场公安局；

（五）湖南省强制医疗所；

（六）系统财务（补助市县支出）。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括公安厅归口管理、面向全省分配的市县补助支出等专项经费。

（一）收入预算。2017年年初收入预算数185109.36万元，其中：一般公共预算拨款177539.36万元，纳入专户管理的非税收入6210万元，中央财政补助1360万元。收入较去年增加63224.79万元，其中：一般公共预算拨款增加64129.79万元，纳入专户管理的非税收入减少905万元。

（二）支出预算。2017年年初支出预算数185109.36万元，其中：公共安全164120.74万元，教育874.08万元，社会保障和就业7479.17万元，医疗卫生和计划生育6118.28万元，住房保障补贴6517.09万元。支出预算较2016年增加了63224.79万元，其中：公安安全支出增加48804.19万元，教育支出减少129.92万元，社会保障和就业支出增加7208.37万元，医疗卫生和计划生育支出增加6047.28万元，住房保障补贴支出增加1294.87万元。

（三）收支增加主要原因。一是人民警察工资福利待遇大幅提升和社会保障制度改革；二是在2016年公开省级支出的基础上将市县转移支付（对市县补助）纳入公开范围。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入177539.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2017年年初预算数为84667.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2017年年初预算数为92871.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：行政运行支出845万元，主要用于行政事务管理；一般行政管理事务支出56258.23万元，主要用于公安机关一般业务办案、中心工作、突发事件处置等方面；治安管理支出120万元，主要用于打击六合彩、禁娼宣传、打击食品药品犯罪等方面；刑事侦查500万元，主要用于打击刑事犯罪、开展刑事侦查等方面；经济犯罪侦查支出100万元，主要用于打击假发票、打击传销、打击合同诈骗等方面；出入境管理支出3939.34万元，主要用于制证中心运行维护、工本费等方面；道路交通管理支出23121.86万元，主要用于全省高速公路交通管理方面；居民身份证管理支出1066.96万元，主要用于二代证制证工本费方面；网络运行及维护支出950万元，主要用于全省公安内部网络租赁及信息化项目的维护方面；拘押收教场所管理支出570万元，主要用于省看守所运转方面；警犬繁育及训养支出257万元，主要用于警犬基地运转及警犬繁育训练培养等方面；信息化建设出3619万元，主要用于公安科技信息化及手段建设方面；其他公安支出815万元，主要用于援疆援藏、扶贫等方面；教育培训支出709.23万元，主要用于民警体能及各项业务素质培训方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年厅本级、交管局、机场公安局、强制医疗所等4家行政单位，以及湖南警察学院等1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17393.89万元，比2016年预算增加3884.6万元，上升28%。

（二）“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为7472.74万元，其中，公务接待费782.8万元，公务用车购置及运行费6439.94万元（其中，公务用车购置费1836.54万元，公务用车运行费4603.4万元），因公出国（境）费250万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加1658.74万元，其中：

一是压缩公务接待费232.2万元；二是公务用车购置及运行费增加1792.94万元（公务用车购置费增加1346.54万元、公务用车运行费增加446.4万元）。一方面根据《关于2016-2017年拟通车高速公路建设管理和运营保障有关问题的会议纪要》（湘府阅〔2016〕79号）精神，“高速交警执法执勤车辆按6公里1台车的标准（现有标准是每公里配备0.5人，每3人配备1台车）分批尽快配备200台（其中，补足2013-2015年已通车高速公路未配的执法执勤车144台，配备2016年新开通高速公路执勤执法车56台）”，导致2017年公务用车购置费陡增；另一方面执法执勤车辆保障标准在原有4.2万元/台/年的基础上增加0.5万元/台/年，导致公务用车运行经费增幅较大；三是因公出国（境）费增加98万元。主要原因是近年来我省国际警务合作力度加大，因公出国（境）业务增幅较大。

（三）政府采购情况

2017年政府采购预算总额25995.36万元，其中，政府采购货物预算22753.36万元、政府采购工程预算2241万元、政府采购服务预算1001万元。较2016年政府采购预算减少4576.84万元，其中政府采购货物预算增加743.31万元、政府采购工程预算减少349.57万元、政府采购服务预算减少4970.58万元。

（四）政府性基金预算

我厅没有政府性基金预算，所以表14无数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门收支表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表