湖南省公共资源交易中心2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　湖南省公共资源交易中心（以下简称交易中心）是根据省编委印发的《湖南省公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定》（湘编发〔2015〕6号）的规定，于2015年12月31日完成合并组建的省政府直属正厅级公益一类事业单位。其主要职责包括：（1）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。（2）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。（3）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。（4）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。（5）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　根据省编办《湖南省公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定》（湘编发〔2015〕6号）的规定，交易中心设置了综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个内设机构。 

　　二、部门预算单位构成 

　　交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有交易中心本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算为本级预算。收入均为一般公共预算收入；支出均为保障交易中心基本运行的经费。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数6736.94万元，均为一般公共预算拨款。收入较去年增加2850.84万元，主要是信息化建设的专项经费。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数6736.94万元，其中，一般公共服务支出5808.35万元，社会保障和就业支出832.2万元，医疗卫生与计划生育支出4万元，住房保障支出92.39万元。支出较去年增加2850.84万元，主要是用于湖南省公共资源交易信息化整合与建设项目。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入6736.94万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2040.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为4696.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费1130万元，主要用于组织省级公共资源交易平台内交易活动、专家评审费发放等方面；运行维护经费30万元，主要用于工程建设领域项目信息公开和共享系统的运行和维护；运行维护专项-基本建设经费3435.83万元，主要用于省工程建设项目招投标交易系统、省政府采购交易系统、公共资源交易数据中心和分析系统等电子招标、交易方面建设。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年交易中心本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款292.4万元，比2017年预算减少144.83万元，下降33.12%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为65万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45万元），无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算与2017年持平。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年交易中心政府采购预算总额3627.06万元，其中，政府采购货物预算672.38万元、政府采购服务预算2954.68万元。 

　　4、国有资产占有情况 

　　交易中心共有车辆10辆，均为一般公务用车；没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　按照预算绩效管理工作总体部署，交易中心2017年对部门整体支出绩效目标和所有申报预算的项目绩效目标严格审核，实现绩效目标全覆盖。2018年，交易中心将继续推进预算绩效管理，严格遵循“创新公共资源交易管理体制，健全公共资源交易监督机制，拓宽公共资源交易领域，规范公共资源交易秩序，构建公正有序、开放竞争、优质高效的交易服务平台”整体绩效目标，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进运行维护、基本建设专项等重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　附件： 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

　　湖南省公共资源交易中心 

　　2018年3月2日