湖南省工商业联合会2015年度部门决算公开
湖南省工商业联合会2015年部门决算说明
一、部门职责及机构设置情况
湖南省工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体兼顾统战性、民间性和经济性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
纳入本单位2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即湖南省工商业联合会本级，省正厅级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。单位下设13个职能处室即：办公室、研究室、会员处、经济处、联络处、社会发展处、宣教处、法律处、组织人事处、机关党委、商会处、省直属会员企业党委、纪检监察室。2015年度在职人员军转安置1人，调入5人，退休1人。2015年末有编制70个，其中行政编63个，单列编1个，工勤编6个。2015年末实有在职人数70人，其中厅级干部7人、处级干部38人、科级干部22人、科以下干部职工3人。实有退休人数34人。
二、2015年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：湖南省工商业联合会 |
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2135.97 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1806.66 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
5 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
34 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
224.02 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
20 |
8 |
|
|
8 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
21 |
60 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
60 |
|
本年收入合计 |
q |
2135.97 |
本年支出合计 |
22 |
2197.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
215.92 |
年末结转和结余 |
24 |
154.21 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
2351.89 |
合计 |
26 |
2351.89 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2135.97 |
2135.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2012801 |
行政运行 |
921.90 |
921.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
603.05 |
603.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.02 |
224.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
|
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150805 |
|
中小企业发展专项 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2197.68 |
1191.02 |
1006.66 |
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
80.69 |
|
80.69 |
|
|
|
||
|
2012801 |
行政运行 |
907.00 |
907.00 |
|
|
|
|
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
652.05 |
|
652.05 |
|
|
|
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
166.92 |
|
166.92 |
|
|
|
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.02 |
224.02 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2135.97 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1806.66 |
1806.66 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
四、公共安全支出 |
16 |
5 |
5 |
|
|
|
3 |
|
五、教育支出 |
17 |
34 |
34 |
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
224.02 |
224.02 |
|
|
|
5 |
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
19 |
8 |
8 |
|
|
|
6 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
20 |
60 |
60 |
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
60 |
60 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2135.97 |
本年支出合计 |
23 |
2197.68 |
2197.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
215.92 |
年末结转和结余 |
24 |
154.21 |
154.21 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
215.92 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
2351.89 |
合计 |
28 |
2351.89 |
2351.89 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,197.68 |
1,191.02 |
1,006.66 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
80.69 |
|
80.69 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
907 |
907 |
|
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
652.05 |
|
652.05 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
166.92 |
|
166.92 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
5 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
34 |
|
34 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
224.02 |
224.02 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8 |
|
8 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
60 |
|
60 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56 |
56 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
4 |
4 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,191.02 |
995.08 |
195.94 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
705.66 |
705.66 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
90.3 |
90.3 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
311.4 |
311.4 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
220.2 |
220.2 |
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
56 |
56 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.76 |
27.76 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
195.94 |
|
195.94 |
||
|
30201 |
办公费 |
2.5 |
|
2.5 |
||
|
30205 |
水费 |
3.8 |
|
3.8 |
||
|
30206 |
电费 |
35.92 |
|
35.92 |
||
|
30207 |
邮电费 |
2.52 |
|
2.52 |
||
|
30208 |
取暖费 |
4.04 |
|
4.04 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
22.99 |
|
22.99 |
||
|
30210 |
差旅费 |
11.15 |
|
11.15 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
30212 |
维修费 |
6 |
|
6 |
||
|
30213 |
租赁费 |
8 |
|
8 |
||
|
30214 |
会议费 |
1.48 |
|
1.48 |
||
|
30216 |
公务接待费 |
25 |
|
25 |
||
|
30220 |
劳务费 |
2 |
|
2 |
||
|
30222 |
工会经费 |
6 |
|
6 |
||
|
30223 |
福利费 |
7.44 |
|
7.44 |
||
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
35 |
|
35 |
||
|
30225 |
其他交通费用 |
4 |
|
4 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.1 |
|
18.1 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
289.42 |
289.42 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
199.2 |
199.2 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
24.82 |
24.82 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
61.4 |
61.4 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
4 |
4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称： |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
决算数 |
|
|
一、支出合计 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
14 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
45 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
45 |
|
|
3.公务接待费 |
65 |
|
|
二、相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
3 |
|
|
2.因公出国（境）人数（人） |
7 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
9 |
|
|
5.公务接待批次（批） |
126 |
|
|
6.公务接待人数（人） |
1566 |
|
|
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|
|
|
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
|
|
|
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本年度无政府性基金预算收入。 |
|||||||||
三、预算执行情况
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
本年度财政拨款23,51.89万元，支出2197.68万元，无政府性基金预算收入以及财政专户管理资金，年底结余154.21万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2197.68万元。其中基本支出1191.02万元，占全年支出总额的54.19%；项目支出1006.66万元, 占全年支出总额的45.81%。
3、年度“三公”经费决算情况
2015年度“三公”经费支出124万元，其中因公出国14万元，公务用车运行维护费45万元，公务接待65万元。与2014年度对比，“三公”经费下降14.1万元，下降比率10.2%。我会认真贯彻落实中央八项规定及党政机关厉行节约有关要求, 在预算规模内从严控制和压缩“三公”经费支出， 确保“三公”经费预算总规模比上年只减不增。
4、年度机关运行经费决算情况
2015年机关运行经费支出195.94万元，比2014年减少33.5万元，降低14.6%，主要是严格执行各项公务支出管理制度，反对铺张浪费节约的经费。
5、年度政府采购支出决算情况
2015年本我会政府采购支出77.35万元。
6、国有资产占用情况
我会2015年固定资产年末数为4049.45万元，实有公务用车为9台。
7、预算绩效管理工作开展情况
2015年我会经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。
（二）部门决算中存在的问题及改进措施
实际工作中，有时考虑到任务紧张，存在先办事、后批钱的情况，部门决算与年初预算存在一定偏差。在今后的工作中，一定按照先预算、后支出的原则，严格执行预算。
四、专业名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）：是指民主党派工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：是指民主党派工商联用于保障课题调研、提案议案、社情民意信息、组织建设等各项专项业务的项目支出。
湖南省工商业联合会
2016年9月2日
