湖南省工商业联合会2016年度部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省工商业联合会（以下简称省工商联）是党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，属于财政全额拨款的省正厅级行政单位，执行行政单位会计制度，主要职责是联络和指导非公有制经济人士。

内设十三个职能处室，即：办公室、研究室、会员处、经济处、联络处、社会服务处、宣教处、组织人事处、机关党委、法律处、商会处、省直属会员企业党委、纪监室。

现有编制70个，其中行政编63个，单列编1个，工勤编6个。实有在职人数70人。实发在职工资人数70人，其中正厅级干部1人，副厅级干部6人，正处级干部22人，副处级干部16人，科级干部22人，工勤人员3人。实发退休费人数34人。

二、部门预算单位构成

省工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有省工商联本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算。2016年年初收入预算数2077.95万元，全部为公共财政拨款。

（二）支出预算。2016年年初支出预算数2077.95万元，其中：一般公共服务支出1962.65万元，教育支出28万元，住房保障支出87.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入2077.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1289.6万元。基本支出是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：人员经费1024.1万元，公用经费265.5万元。

（二）项目支出：2016年初预算数为788.35万元。项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出，包括专项业务费、专项运行维护费等。其中：业务工作专项183.5万元，主要用于完善工商联监管体制、经常性监督管理、指导业务性支出等；运行维护专项604.85万元，主要用于为促进非公有制经济发展而进行的经常性业务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年省工商联本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 265.5万元，比2015年预算增加45.5万元，上升20.68%。

（二）“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为103万元，其中，公务接待费   64万元，公务用车购置及运行费 25 万元，因公出国（境）费14万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少21万元，主要是因为公车改革导致公车数量减少，所以“三公”经费预算减少。

（三）政府采购情况

2016年省工商联政府采购预算总额559.05 万元，其中，政府采购货物预算 144.35 万元；政府采购服务预算414.7万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表