湖南省工商业联合会2017年度部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省工商业联合会（以下简称省工商联）是党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。省工商联是财政全额拨款的省正厅级行政单位，执行行政单位会计制度。

内设十三个职能处室，即：办公室、研究室、会员处、经济处、联络处、社会服务处、宣教处、组织人事处、机关党委、法律处、商会处、省直属会员企业党委、纪监室。

现有编制70个，其中行政编64个，工勤编6个。实有在职人数70人。实发在职工资人数67人，其中副厅级干部6人，正处级干部22人，副处级干部15人，科级干部21人，工勤人员3人。实有退休人员36人。

二、部门预算单位构成

省工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有省工商联本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算。2017年年初收入预算数2353.49万元，其中：一般公共预算拨款2353.49万元。收入较去年增加275.54万元，主要是增加了商协会工作经费及换届工作经费。

（二）支出预算。2017年年初支出预算数2353.49万元，其中：一般公共服务支出2048.49万元，教育支出35万元，社会保障和就业支出92万元，医疗卫生和计划生育支出80万元，住房保障支出98万元。支出较去年增加275.54万元，主要是增加了商协会及换届大会等相关工作经费支出。

2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空数据。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年公共财政拨款收入2353.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1379.99万元。基本支出是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：人员经费1116.99万元，公用经费263万元。

（二）项目支出：2017年初预算数为973.5万元。项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出，包括专项业务费、专项运行维护费等。其中：业务工作专项271.5万元，主要用于完善工商联监管体制、经常性监督管理、指导业务性支出等；运行维护专项702万元，主要用于为促进非公有制经济发展而进行的经常性业务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年省工商联本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 263万元，比2016年预算减少2.5万元，减少0.94%。

（二）“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为103万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费 33 万元（其中，公务用车运行费33万元），因公出国（境）费25万元。2017年“三公”经费预算和2016年持平。

（三）政府采购情况

2017年省工商联政府采购预算总额575.18万元，其中，政府采购货物预算 16.5 万元；政府采购服务预算558.68万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                   湖南省工商业联合会

                                 2017年2月24日