2016年度湖南省工商业联合会部门决算

                      第一部分

 湖南省工商业联合会概况

 湖南省工商业联合会是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体兼顾统战性、民间性和经济性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

纳入本单位2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即湖南省工商业联合会本级，省正厅级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。单位下设12个职能处室即：办公室、研究室、会员处、经济处、联络处、社会发展处、宣教处、法律处、组织人事处、机关党委、商会处、省直属会员企业党委。 2016年末有编制69个，其中行政编63个，工勤编6个。2016年末实有在职人数67人，其中厅级干部6人、处级干部37人、科级干部21人、科以下干部职工3人。实有退休人数36人。

第二部分

湖南省工商业联合会2016年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分

湖南省工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于湖南省工商联2016年收入支出决算总体情况说明

湖南省工商联2016年度收入总计2787.98万元，支出总计2787.98万元，与2015年相比，收、支总计各增加436.09万元，增长18.54%。

二、关于湖南省工商联2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2633.97万元，其中：财政拨款收入2633.97万元，占100%。

三、关于湖南省工商联2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2398.77万元，其中：基本支出1635.28万元，占68.17%；项目支出763.49万元，占31.83%。

四、关于湖南省工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省工商联2016年度财政拨款收支总决算2787.98万元，与2015年相比，收、支总计各增加436.09万元，增长18.54%。

五、关于湖南省工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况.

湖南省工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出2398.77万元，占本年支出合计的86.04%。与2015年相比，财政拨款支出增加201.09万元，增长9.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况.

2016年度财政拨款支出2398.77万元，其中一般公共服务（类）支出2257.21万元，占94.1%；教育支出28万元，占1.16%；医疗卫生及计划生育支出8万元，占0.33%；资源勘探信息等支出20万元，占0.83%；住房保障支出85.56万元，占3.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况.

湖南省工商联2016年度财政拨款支出年初预算为2077.95万元，支出决算为2398.77万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增长部分没有编入年初预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）.年初预算为500万元，支出决算为478.96万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是有部分招商引资工作没有完成，相关工作经费结转下年继续使用。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）.年初预算为1202.3万元，支出决算为1549.72万元，完成年初预算的128.89%，决算数大于预算数的主要原因是2016年工资标准增长，支出相应增加。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）. 年初预算为260.35万元，支出决算为228.53万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因是有部分工作没有完成，相关工作经费结转下年继续使用。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）. 年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）. 年初无预算，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2015年度人口与计划生育工作目标管理考核奖励经费

6.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）. 年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中小企业投融资与资本运营服务专项资金

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）. 年初预算为78万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休，相应支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）. 年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%.

六、关于湖南省工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.28万元，其中人员经费1367.79万元，占83.64%；公用经费支出267.49万元，占16.36%。

    七、关于湖南省工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.

湖南省工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为109万元，支出决算为102.99万元，完成预算的94.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为57.99万元，完成预算的90.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.01万元，下降16.94%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务接待费支出决算减少7.01万元，下降10.78%；公务用车运行维护费支出决算减少14万元，下降31.11%。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14万元，占13.59%；公务接待费支出决算为57.99万元，占56.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元，占30.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14万元。全年安排机关工作人员因公出国（境）团组3个，累计6人次。

2. 公务接待费支出57.99万元。其中国内公务接待215批次，2250人次（不包括陪同人员）；外事接待5批次，86人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出31万元。2016年末，公务用车保有量为5辆。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况.

2016 年度，湖南省工商联机关运行经费支出267.49 万元，比2015 年增加71.55万元，增长36.5%。主要原因是2015年有部分机关运行经费调整为人员经费。

（二）政府采购支出情况.

2016 年度，湖南省工商联政府采购支出总额75.27 万元，其中：政府采购货物支出16.5 万元、政府采购服务支出58.77 万元。

（三）国有资产占用情况.

截至2016 年12 月31 日，湖南省工商联共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车4 辆。无单价50万以上的通用设备及单价100万以上的专用设备。

（四）预算绩效情况的说明.

2016年湖南省工商联经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

第四部分 名词解释

一、一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）：是指民主党派工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：是指民主党派工商联用于保障课题调研、提案议案、社情民意信息、组织建设等各项专项业务的项目支出。

   湖南省工商业联合会                                                                           

   2017年8月23日