湖南省供销合作总社2016年部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省供销合作总社成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省供销合作总社本级

2、湖南省银华棉麻产业集团股份公司

3、湖南省商务职业技术学院

4、湖南省财贸医院

三、部门收支概况

2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入拨款，又包括中央财政补助和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省供销合作总社归口管理、面向全省分配的新网工程专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数20987.7万元，其中，一般公共预算拨款12182.7万元，纳入专户管理的非税收入3300万元，中央财政补助1005万元，事业单位经营服务收入4500万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数20987.7万元，其中，教育支出8720.59万元，社会保障和就业支出197万元，医疗卫生与计划生育支出6998.27万元，商业服务业等支出3888.48万元，住房保障支出688万元，粮油物资储备支出495.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入12182.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为9817.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为2365万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出15万元，主要用于办公设置购置，出国经费等方面；其他资本性支出100万元，对企事业单位的补贴450万元，其他支出1800万元，主要用于转拨财政对下属企事业单位运营补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年我社机关本级运行经费当年一般公共预算拨款445.48万元，比2015年预算368.5万元增加76.98万元，上升20.89%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为105万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费70万元，因公出国（境）费15万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少34.34万元，主要原因是公车改革后公务用车购置及运行费较上年减少10万元；公务接待活动减少，公务接待费较上年减少24.34万元。

3、政府采购情况

2016年湖南省供销合作总社各单位政府采购预算总额100万元，其中政府采购货物预算100万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1-17：2016年湖南省供销合作总社部门预算公开表格

公开表格明细如下：

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表

                              湖南省供销合作总社

                              2016年3月7日