湖南省供销合作总社2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　湖南省供销合作总社成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是： 

　　(一)贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。 

　　(二)研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。 

　　(三)根据省人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。 

　　(四)指导各级供销社开拓农村市场，推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。 

　　(五)指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。 

　　(六)指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。 

　　(七)研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施，确保社有资产的保值增值。 

　　(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。 

　　(九)承办省委、省人民政府交办的其它事项。 

　　2、机构设置 

　　我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处、人事处、机关党委、老干处及后勤服务中心共10个处室分管各项工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、湖南省供销合作总社本级 

　　2、湖南省银华棉麻产业集团股份公司 

　　3、湖南商务职业技术学院 

　　4、湖南省财贸医院 

　　5、湖南省供销总社系统财务 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款、中央财政补助、事业单位经营服务收入等收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22表均为空；支出包括保障社机关及社属事业等单位基本运行的经费，也包括湖南省供销合作总社归口管理使用的专项经费等。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数22890.72万元，其中，一般公共预算拨款11845.72万元，纳入专户管理的非税收入5500万元，中央财政补助1415万元，事业单位经营服务收入4080万元，其他收入50万元。收入较去年减少3105.17万元，主要原因：1、今年对市县转移支付未纳入部门预算，减少5050万元；2、湖南商务职院技术学院实施后勤社会资产回购后住宿费增加等，其纳入专户管理的非税收入增加1500万元。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数22890.72万元，其中，教育支出12553.46万元，社会保障和就业支出228.78万元，医疗卫生与计划生育支出6815.12万元，商业服务业等支出2038万元，住房保障支出760万元，粮油物资储备支出495.36万元。支出较去年减少3105.17万元，主要原因：1、今年对市县的转移支付未纳入部门预算，商业服务业等支出减少5050万元，2、湖南省财贸医院面临搬迁，正常业务受到影响，医疗卫生与计划生育支出减少510.9万元，3、湖南商务职业技术学院因事业单位养老保险改革、信息网络设备及软件购置、供水供电改造等原因，总计增加支出2429.31万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入11845.72万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为11447.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为398万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高等职业教育286万元，主要用于教学运行费用及现代商务综合实训中心建设；商业流通事务支出112万元，主要用于办公设备购置、审计及法务等工作经费方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年省社机关本级、商务职业技术学院等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款782.60万元，比2017年预算813.40万元减少30.80万元，下降3.79%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为75万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费40万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费15万元。省社机关2018年“三公”经费预算较2017年持平，部门2018年“三公”经费预算较2017年减少138万元，主要原因为湖南商务职业技术学院 2018年“三公”经费资金来源为纳入专户管理的非税收入拨款。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年湖南省供销合作总社部门各单位政府采购预算总额1755.41万元，其中，其中，政府采购货物预算1685.41万元；政府采购工程预算60万元；政府采购服务预算10万元。 

　　4、国有资产占有情况  

　　本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车，2018年无购置预算；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　  2018年部门预算中有对市县转移支付6350万元、运行维护经费2083.46万元、运行维护专项-基本建设634万元、业务工作经费487万元。绩效目标主要为以下几个方面：一是2018年通过以奖代补方式，支持供销合作社综合改革，在县（市、区）建立新型农业社会化服务平台——惠农服务公司、乡镇建立农村综合服务平台——惠农服务中心、村（社区）建立惠农综合服务社，构建惠农综合服务体系，提升为农服务综合能力；二是购置基本办公设备及更新信息网络等，保证机关正常运转及教学工作正常开展；三是满足教学需要，改善实习实训条件，为争创全国示范性特色高职院校打好基础。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。