湖南省核工业地质局2015年度部门决算公开

    根据《湖南省财政厅关于做好2015年度省本级部门决算公开工作的通知》（湘财库[2016]26号）文件要求，我局现对2015年度部门决算向社会公开，具体公开事项如下：

　　一、部门职责及机构设置情况

湖南省核工业地质局成立于1955年3月，业务范围：矿产地质普查勘探、区域地质调查、水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害、探矿工程、地球物理与化学研究、地质测绘、地质资料、地质服务业务管理、地质科学基础理论研究、地质技术创新与推广管理、地质勘查报告审查与评估所属地质勘查队伍管理。　　

根据湖南省人民政府办公厅湘政办发[2001]53号文关于我局职能配置、内设机构及人员编制的批复，我局为正厅级事业单位。核定局机关全额拨款事业编制90名，参照公务员管理；另核定机关后勤服务中心（处级）事业编制15名，内设12个职能处室。管辖分别分布在湖南省长沙、岳阳、衡阳、郴州等地的三O一、三O二、三O三、三O四、三O六、三一一地质大队和二四O医院、技工学校、超硬材料研究所、地质调查研究院、探矿技术研究所、局培训中心等13个单位。

二、2015年度部门决算表

本次公开的决算表共8张，具体包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（具体表格数据附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

１、年度收支决算情况

2015年度总收入58949.36万元，其中：财政拨款收入53623.43万元；经营收入5300.79万元；其他收入25.14万元。

2015年度总支出59505.43万元，其中：一般公共服务支出3275.50万元；公共安全支出3万元；教育支出726.70万元；社会保障和就业支出573.73万元；医疗卫生与计划生育支出1213.60万元；节能环保支出45万元；城乡社区支出391.72万元；资源勘探信息等支出44946.17万元；国土海洋气象等支出7392.01万元；住房保障支出941万元。

２、年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出59505.43万元。其中：

（１）基本支出49328.58万元；（２）项目支出4817.77万元；（３）经营支出5359.06万元。

３、年度“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费支出532.50万元。其中：因公出国（境）费15万元；公务用车购置及运行维护费195.83万元；公务接待费321.67万元。与2015年部门预算数相比，减少了42.74万元。

４、政府性基金预算财政拨款收支情况

2015年政府性基金预算财政拨款总收入860万元。其中：年初结转和结余490万元；本年收入370万元。

2015年政府性基金预算财政拨款支出391.72万元。

2015年末政府性基金预算财政拨款结转和结余468.28万元。

四、预算执行中存在的问题及有关建议

我局在预算编制过程中，由于办公等经费标准偏低，在预算实际执行过程中难免会出现预算超支。

另由于我局是一个有着五十多年历史的老局，所属各单位离退休人员均超过在职人员，且从事的主要工作就是铀矿地质勘查，而铀矿现在作为国家的战略储备资源，不能在市场上进行流转，不能产生经济效益，因此，我局的各项经费来源完全是依赖于省财政拨款。而省财政厅每年下达给我局的预算经费控制数，基本上都用在了工资福利支出和对个人及家庭的补助支出上，预算的一般公用经费支出与实际支出差额很大，无法满足我局正常工作需要。同时，我局由于历史原因，需要解决的遗留问题也很多，如未聘人员多、职业病多、公残人员多、遗孀遗属多、基地建设欠账多、职工收入普遍偏低、维稳压力大等等，这都需要大量的经费支出。

因此，我们特请求省财政厅在资金上能给予支持。

　　　　　　　　　　　　　　　2016年8月26日