湖南省核工业地质局2017年部门预算说明

根据《湖南省财政厅关于编制2017年省级部门预算的通知》精神，我局编报了2017年预算基础报表。现将有关报表编制情况说明如下：

一、 单位机构、人员情况：

根据湖南省人民政府办公厅湘政办发[2001]53号文关于我局职能配置、内设机构及人员编制的批复，我局为正厅级事业单位。主要职能职责：主要从事铀矿地质勘查、放射性计量、标准源等放射性材料和物质的检测、管理及放射性废渣治理的管理，工程勘查、设计、施工、路桥及基础工程施工，地质灾害治理，工程监理，钻探机械制造，人造金刚石，轴瓦材料生产等业务。

核定局机关全额拨款事业编制90名，参照公务员管理，另核定机关后勤服务中心（处级）事业编制15名；内设12个职能处室。管辖分别分布在湖南省长沙、岳阳、衡阳、郴州等地的三O一、三O二、三O三、三O四、三O六、三一一地质大队和二四O医院、技工学校、超硬材料研究所、地质调查院、探矿技术研究所、局培训中心等13个单位。

截止2016年12月底止，全局职工总数9038人，其中：在职职工4144人，退休人员4857人，离休人员37人。截止2016年12月底止，我局人数与上年相比共减少167人。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

１、湖南省核工业地质局本级

２、湖南省核工业地质局三O一大队

３、湖南省核工业地质局三Ｏ二大队

４、湖南省核工业地质局三O三大队

５、湖南省核工业地质局三O四大队

６、湖南省核工业地质局三O六大队

７、湖南省核工业地质局三一一大队

８、湖南省核工业地质二四O医院

９、湖南省核工业技工学校

10、湖南省核工业超硬材料研究所

11、湖南省核工业地质调查院

12、湖南省核工业地质局探矿技术研究所

13、湖南省核工业地质局培训中心

三、预算收支总体情况：

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业单位经营服务收入；支出包括保障局本级及局属事业单位基本运行的经费和项目支出。

（一）收入预算，2017年年初预算数39073.89万元，其中，一般公共预算拨款33763.89万元，事业单位经营服务收入5310万元。收入较去年增加1853.60万元，主要是增加省级机关事业单位基本工资和离休费提标、省属驻长事业单位绩效工资增资、铀矿矿权维护费及地勘单位转型发展等6413.54万元，事业单位经营服务收入400万元；减少了退休费、老职工住房补贴、减人减支4959.94万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数39073.89万元，其中，一般公共服务支出2325.80万元，教育支出995.30万元，社会保障和就业支出1910.48万元，医疗卫生与计划生育支出3026.32万元，资源勘探信息等支出29554.67万元，住房保障支出1261.32万元。支出较去年增加1853.60万元，主要是增加了教育支出339.30万元、社会保障和就业支出1910.48万元、医疗卫生与计划生育支出2009.18万元、住房保障支出249.27万元；减少了一般公共服务支出39.48万元、资源勘探信息等支出2615.15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入33763.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为31854.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1909万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事项发展专项等。其中：其他资本性支出1414万元，主要用于办公设备购置、基地改造、内控信息化建设等；按项目管理的商品和服务支出495万元，主要用于铀矿矿权维护及科研项目开发等。

五、其他重要事项的情况说明

１、机关运行经费

2017年局本级等13家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3380.52万元，比2016年预算增加549.90万元，上升19%。

２、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为339.65万元，其中，公务接待费174.80万元，公务用车购置及运行费149.85万元（公务用车运行费149.85万元），因公出国（境）费15万元（局本级）。

３、政府采购情况

2017年湖南省核工业地质局各单位政府采购预算总额200万元，主要是政府采购货物预算。

4、《政府性基金预算支出情况表》（附件14）和《纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表》（附件15）均为空表。我局无政府性基金预算和非税收入拨款预算。

六、名词解释

１、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、日常维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。