目录

第一部分 湖南省黄金管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省黄金管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省黄金管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

                                      第一部分  湖南省黄金管理局单位概况

一、部门职责

省黄金管理局为行使全省黄金行业管理职能的行业管理机构。主要职责是：负责制订全省黄金行业规则和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序；负责指导全省黄金企业进行改组改制和重组联合，以及企业的扭亏增盈解困、减员增效和实施再就业工程，建立现代化制度。负责对原省黄金工业总公司所属尚未改制的企业进行管理，并在省国有企业改革办公室的指导下，进行改革改制或组织实施关闭破产。

二、机构设置

湖南省黄金管理局为独立核算的参公事业单位，属一级预算单位。根据省编委核定，我局内设办公室、行业管理处（加挂安全环保处牌子）、财务处、人事教育和社会保障处、机关党委、纪检监察室等6个职能处室，实行国家公务员制度。

第二部分  湖南省黄金管理局2017年度部门决算表

第三部分  湖南省黄金管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入765.21万元。比上年减少20%。总支出814.13万元，比上年减少8.1%。变动主要原因为离退休人员工资划转社保发放。

二、收入决算情况说明

2017年本年收入765.21万元，其中财政拨款收入765.21万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出814.13万元中，财政拨款支出814.13万元，占本年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入765.21万元，比上年减少20%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出814.13万元，比上年减少8.1%，变动主要原因为离退休人员工资划转社保发放。以上均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出814.13万元，占本年支出的100%。比上年决算885.95万元减少8%。主要原因是本部门离退休人员工资2017年10月后转社保发放。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出0.50万元；社会保障和就业支出53.91万元，占本年支出的6%；医疗卫生与计划生育支出56.65万元，占本年支出的7%；住房保障支出45.43万元，占本年支出的6%；资源勘探信息支出657.64万元，占本年支出的81%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数814.13万元，比年初预算数571.11万元增加42%，其中基本支出决算数814.13万元，比年初预算数571.11万元增加42%；本年度及上年度均无项目支出决算。预算项目的追加主要内容是：机关单位津贴补贴提标、2017年省直机关事业单位工资提标、建国前老干部补贴、绩效考核奖励、综治奖励、抚恤费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出814.13万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费707.59万元，占基本支出814.13万元的86%，日常公用经费106.54万元，占基本支出814.13万元的14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出16.38万元，比年初预算18.50万元减少11%，比上年21.06万元减少22%，其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，比年初预算9.50万元减少1%，比上年11.77万元减少20%；公务接待费支出7.01万元，比年初预算9.00万元减少22%，比上年9.29万元减少24%。“三公”经费支出下降明显，其主要原因是我局加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。历年预算均未安排公务出国（境）费用，2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度本部门“三公”经费主要由两部分构成，一是公务用车运行维护费；二是公务接待费。本年度无公务出国费支出；无公务用车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护费，全年支出9.37万元，年末车辆保有量4台。公务接待全年支出7.01万元，相关的公务接待185批次，925人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门2017年度没有政府性基金预算收入与支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

    因我局没有项目收入支出和政府性基金预算财政收支、非税收支等，故按照相关文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评。2017年我局完成一般公共预算收入765.21万元，同比减少20%；完成一般公共预算支出814.13万元，同比减少8%。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出106.54万元，比2016 年增加（减少）23.12 万元，降低17%。主要原因是：进一步加强制度建设，强化费用控制措施。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度无政府采购支。

(三)国有资产占用情况。

   截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，均为一般公务用车辆。；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。