湖南省戒毒管理局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省戒毒管理局依法履行对全省强制隔离戒毒所、戒毒康复所的管理教育，对社区戒毒康复工作提供指导和支持。

二、部门预算单位构成

纳入2016年戒毒系统部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、省戒毒管理局机关本级。

2、省新开铺强制隔离戒毒所、省坪塘强制隔离戒毒所、省白泥湖强制隔离戒毒所、省白马垅强制隔离戒毒所、省黎托强制隔离戒毒所、省麓山强制隔离戒毒所（筹建中）、省女子强制隔离戒毒所（筹建中）、省白泥湖戒毒康复所8家直属行政单位。

三、部门收支情况

2016年部门预算包括局本级预算和8所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和其他收入；支出既包括保障局机关及所属行政单位基本运行的经费支出，也包括戒毒单位为完成特定工作任务和事业发展而发生的项目支出。

（一）收入预算，2016年年初预算数32607.04万元，其中，一般公共预算拨款29207.43万元，其他收入3399.61万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数32607.04万元，其中，公共安全支出29326.11万元，教育支出284.67万元，社会保障和就业支出696.76万元，医疗卫生与计划生育支出134.50万元，住房保障支出2165.00万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算财政拨款收入29207.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初财政预算数为25768.73万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为3438.70万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对社区戒毒专项补助等。其中：公共安全支出3266.8万元，主要用于单位“三岗”人员经费，以及戒毒人员调遣、安全保卫等方面经费；教育支出171.9万元，主要用于未成年戒毒人员义务教育和民警各项业务工作的教育培训支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、行政基本运行费

2016年省戒毒管理局机本级以及省新开铺强制隔离戒毒所、省坪塘强制隔离戒毒所、省白泥湖强制隔离戒毒所、省白马垅女子强制隔离戒毒所、省黎托强制隔离戒毒所、省麓山强制隔离戒毒所（筹建中）、省女子强制隔离戒毒所（筹建中）、省白泥湖戒毒康复所等9家行政单位的基本运行经费。当年一般公共预算拨款3173.13万元，比2015年预算减少32.3万元，下降1.01%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为633.97万元，其中公务接待费342.67万元，公务车运行费281.3万元，因公出国（境）费10万元。2016年度“三公”经费预算较2015年度减少78.2万元，分别是公务接待费减少25万元，公务车运行费减少48.2万元，因公出国（境）费减少5万元。三项费用合计下降12.33%。主要是我局按照财政要求严控“三公”经费开支，本着厉行节约安排的预算。

3、不予公开的附表说明

    预算公开附表13：政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表。2016年戒毒系统没有使用政府性基金预算拨款安排支出。预算公开附表14：纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表。2016年戒毒系统没有安排纳入专户管理的非税收入。

4、政府采购情况

    2016年戒毒局机关及下属8个单位政府采购预算总额3760.48万元，其中：政府采购货物及服务经费3039.34万元，政府采购设备购置费721.14万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位基本运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。