省戒毒管理局2016年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  省戒毒管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  省戒毒管理局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  省戒毒管理局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分  名称解释

　　     第一部分  省戒毒管理局概况

　　一、主要职能

　　湖南省戒毒管理局主要职责为监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规和政策的执行情况；负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作；依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理；指导管理强制隔离戒毒企业；指导管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作；协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。

　　省戒毒局机关内设12个部门，包含：办公室、政治部、所政管理处、社区戒毒康复指导处、教育矫治处、生活医疗处、规划财务处、习艺管理处、机关党委、系统工会、纪委监察室、审计办（内设机构）

　　 二、部门决算单位构成

　　湖南省戒毒局决算构成包括局本级和下属八个单位，纳入省戒毒管理局2016年度部门决算编制范围的二级单位包括：

　　1.湖南省新开铺强制隔离戒毒所

　　2.湖南省坪塘强制隔离戒毒所

　　3.湖南省白泥湖强制隔离戒毒所

　　4.湖南省白马垅强制隔离戒毒所

　　5.湖南省黎托强制隔离戒毒所

　　6.湖南省女子强制隔离戒毒所

　　7.湖南省麓山强制隔离戒毒所

　　8.湖南省白泥湖戒毒康复所

　　   第二部分省戒毒管理局2016年度部门决算表

　　  （公开表格附后）

　　第三部分

　　省戒毒管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于省戒毒管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　省戒毒管理局2016年度收入总计80212.57万元，支出总计80212.57万元。与2015年相比，收、支总计各增加29661.87万元，增长58.68%，主要增长原因是新建麓山强制隔离戒毒所和女子强制隔离戒毒所,并建成运行。

　　二、关于省戒毒管理局2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计72783.82万元，其中：财政拨款收入65875.63万元，占90.51%；其他收入6908.19万元，占9.49%。

　　三、关于省戒毒管理局2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计74355.79万元，其中：基本支出40351.34万元，占54.27%；项目支出34004.45万元，占45.73%。

　　四、关于省戒毒管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　省戒毒管理局2016年度财政拨款收支总决算72260.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加27338.18万元，增长60.86%，主要增长原因是新建麓山强制隔离戒毒所和女子强制隔离戒毒所，并建成运行。

　　省戒毒管理局本年财政拨款收入65875.63万元，支出68229.69万元。

　　五、关于省戒毒管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　省戒毒管理局2016年度财政拨款支出68229.69万元，占本年支出合计的91.76%。与2015年相比，财政拨款支出增加29698.59万元，增长77.08%，主要增长原因是增加基本养老缴费及工资政策性提标，麓山强制隔离戒毒所和女子强制隔离戒毒所建设经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　省戒毒管理局2016年度财政拨款支出68229.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出64162.46万元，占94.03%；教育（类）支出222.26万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出1484.65万元，占2.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出137.7万元，占0.20%；住房保障（类）支出2222.62万元，占3.26%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　省戒毒管理局2016年财政拨款支出年初预算为28688.13万元，支出决算为68229.69万元，完成年初预算数的237.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是新建的麓山强制隔离戒毒所和女子强制隔离戒毒所建设资金年初预算并未下达，而是年中追加拨付。

　　1.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为22742.81万元，支出决算为37239.67万元，完成年初预算的163.74%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

　　2.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175万元，支出决算为912.56万元，完成年初预算的521.46%。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　3.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为23508.78万元，完成年初预算的11754.39%。决算数大于预算数的主要原因是一是初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是新建的麓山强制隔离戒毒所和女子强制隔离戒毒所建设资金年初预算并未下达，而是年中追加拨付。

　　4.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为2351.8万元，支出决算为2501.46万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是强制隔离戒毒业务费增加。

　　5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

　　6.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为162.26万元，支出决算为162.26万元，完成年初预算的100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为684.76万元，支出决算为1064.66万元，完成年初预算的155.48%。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动及 2016 年离退休费标准调整，支出相应增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　8.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　9.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的164.00%。决算数大于预算数的主要原因是建国初期参加革命工作退休干部生活补贴提标经费增加。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的228.00%。决算数大于预算数的主要原因是建国初期参加革命工作退休干部生活补贴提标经费增加。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为1867.84万元，支出决算为1871.84万元，完成年初预算的100.21%。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为297.16万元，支出决算为350.78万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　六、关于省戒毒管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　省戒毒管理局2016年度财政拨款基本支出39669.45万元，其中：人员经费36513.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3156.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于省戒毒管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　戒毒管理局2016 年度“ 三公 ”经费财政拨款支出预算为591.75万元，支出决算为541.69万元，完成预算的91.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的-100%；公务用车购置及运行费支出决算为250.91万元，完成预算的95.66%；公务接待费支出决算为290.78万元，完成预算的91.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少68.61万元，下降11.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.7万元，2016年未开支；公务用车购置及运行费支出决算减少52.09万元，下降17.19%；公务接待费支出决算减少10.82万元，下降3.59%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是相关会议、培训推迟或取消；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算250.91万元，占46.32%；公务接待费支出决算290.78万元，占53.68%。

　　1.因公出国（境）费支出0。

　　2.公务用车购置及运行费支出250.91万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出250.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及省戒毒管理局开展省内跨市（县、区）警务检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，局机关、8个省直戒毒单位开支财政拨款的公务用车保有量为81辆。

　　3.公务接待费支出290.78万元。其中：

　  外宾接待支出0。

　　其他国内公务接待支出290.78万元。主要用于局机关和8个省直戒毒单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。戒毒系统2016 年共接待国内来访团组3182个、来宾40815人次（不包括陪同人员）。

　　八、关于省戒毒管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　 省戒毒管理局2016年度无政府性基金预算收入、支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出3156.21万元，比2015年增加28.65万元，增长0.92%，增长原因是麓山强制隔离戒毒所和女子强制隔离戒毒所已建成实行人员收治，增加机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额29022.25万元，其中：政府采购货物支出2427.78万元、政府采购工程支出25877.30万元、政府采购服务支出

　　717.18万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆81辆，其中，一般公务用车26辆、一般执法执勤用车54辆、其他用车1辆，其他用车主要是调遣戒毒学员用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）2016年度预算绩效情况的说明。

　　 （1）绩效管理工作开展情况。

　　 2016年，我系统严格按照财政厅下发的预算控制数及经费标准编制部门预算。各单位按照省局的要求，结合单位的实际情况和年度工作计划，上报预算绩效目标申报表。各所不断建立完善绩效管理办法和绩效考评制度，与单位的绩效考核挂钩。省局把各所的考评结果与资金安排挂钩、与实际工作挂钩。省直各所预算资金实行季度用款申报制度，由省局根据工作进度、时间进度批复使用。对重点项目支出，尤其对工程项目支出采取评审报告制度。专项资金严格实行项目立项申报、程序审批、预算评估、过程考核、结算审计、绩效评估等过程监督，明确专项资金不得挤占、拆借、挪用，坚持“统筹兼顾、保障重点、量入为出、专款专用、注重实效”的管理原则，保障了财政资金安全、高效运行，较好地发挥了专项资金使用效益。

　　 （2）下一步预算绩效工作计划。

　　 重点抓好2017年省级部门预算、省直戒毒系统经费增量的落实。加大预算管理理念的宣传力度，提高预算管理能力，增强预算的公开透明度。做到全面预算管理，各省直所根据省财政厅的预算要求，编制本单位的行政财务预算。搞好内控建设，抓好制度管理，为全省戒毒系统建设提供有力的经费保障。

　　（五）不予公开信息的说明

　　根据湘财预【2015】1号文件要求，我局决算涉及相关国家秘密信息的部分，依法不予以公开。

　　 第四部分  名称解释

　　一、财政拨款收入：指中央、省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

　　“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

　　年按有关规定继续使用的资金。

　　四、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　五、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　六、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

　　七、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位位人员补助费等支出。

　　八、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：部分未成年的戒毒人员学习教育支出。

　　九、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：反映各部门安排的用于培训的支出

　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：局机关和各戒毒单位管理的离退休人员的支出。

　　十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

　　十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

　　十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映财政按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。监狱戒毒系统就业补贴资金

　　十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：建国初期参加革命工作退休干部生活补贴支出。

　　十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：其他用于医疗保障方面的支出。

　　十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　十八、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

　　指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。

　　十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

　　因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　二十二、“三公”经费：纳入中央、省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。