2018年部门预算公开 

　　第一部分 

　　湖南省戒毒管理局2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　湖南省戒毒管理局主要职责为监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规和政策的执行情况；负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作；依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理；指导管理强制隔离戒毒企业；指导管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作；协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。 

　　2、机构设置 

　　省戒毒局机关内设10个部门，包含：办公室、政治部、所政管理处、社区戒毒康复指导处、教育矫治处、生活医疗处、规划财务处、习艺管理处、机关党委、纪委监察室。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年戒毒系统部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、省戒毒管理局机关本级。 

　　2、省新开铺强制隔离戒毒所、省坪塘强制隔离戒毒所、省白马垅强制隔离戒毒所、省白泥湖强制隔离戒毒所、省黎托强制隔离戒毒所、省白泥湖戒毒康复所、省女子强制隔离戒毒所、省麓山强制隔离戒毒所8个直属行政单位。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括局本级预算和8个直属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、中央财政补助和其他收入；支出既包括保障局机关及所属行政单位基本运行的经费支出，也包括戒毒单位为完成特定工作任务和事业发展而发生的项目支出。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数54585.21万元，其中，一般公共预算拨款50171.43万元，中央财政补助2200万元，其它收入2213.78万元。收入较去年增加7576.99万元，主要是新增戒毒人员经费、干警人员经费、麓山强戒所医疗设备购置、在长单位物业补贴、在职警察加班补贴提标、公用经费提标以及中央补助经费。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数54585.21万元，其中，公共安全支出43055.21万元，教育支出437.63万元，社会保障和就业支出5101.5万元，医疗卫生与计划生育支出2921.58万元，住房保障支出3069.29万元。支出较去年增加7576.99万元，主要是新增戒毒人员经费、干警人员经费、麓山强戒所医疗设备购置、在长单位物业补贴、在职警察加班补贴提标、公用经费提标以及中央补助经费。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入50171.43万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为37422.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为12749.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共安全支出12417.77万元，主要用于戒毒人员生活、教育、调遣、安全保卫、其他强制隔离戒毒支出等方面经费；教育支出331.31万元，主要用于民警各项业务工作的教育培训、未成年戒毒人员义务教育支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年省戒毒管理局机关本级以及省新开铺强制隔离戒毒所、省坪塘强制隔离戒毒所、省白马垅女子强制隔离戒毒所、省白泥湖强制隔离戒毒所、省黎托强制隔离戒毒所、省白泥湖戒毒康复、省女子强制隔离戒毒所、省麓山强制隔离戒毒所所共9个行政单位的基本运行经费当年一般公共预算拨款5481.98万元，比2017年预算增加 391.3 万元，上升7.69%，主要是公用经费提标。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为952.88万元，其中，公务接待费311.5万元，公务用购置及运行费631.38 万元（其中，公务用车购置费278.5万元，公务用车运行费352.88万元），因公出国（境）费 10 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加237万元，主要是未配置公务车辆的省属麓山、女子强戒所2018年新增加一次性公务车辆购置费243.5万元。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年省戒毒管理局机关及下属8个单位政府采购预算总额4572.09万元，其中：政府采购货物及服务经费3023.08万元，政府采购设备购置费1477.51万元,政府采购工程预算 71.5万元。 

　　4、国有资产占有情况 

　　截至2018 年2 月28 日，省戒毒管理局机关及下属8个单位车辆编制数63台，实有车辆62辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车22 辆；服务器39台、计算机1052台；单位价值50 万元以上通用设备10 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为54585.21万元，其中，基本支出38768.15万元，项目支出15817.06万元。 

　　2018年，我系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照司法部、省厅统一部署，以政治建设为统领，以确保安全为底线，以全面建成统一戒毒工作模式和“数字法治、智慧戒毒”建设为抓手，突出党建引领，强化组织保障，深化示范带动，严明纪律作风，切实提升新时代湖南司法行政戒毒工作水平。目标1：抓党建强班子带队伍。一是抓党建。坚持以政治建设为统领，压实党建工作主体责任，强化考核问责，严格落实“双述双评”全覆盖，并以落实《党支部工作条例》为重点，进一步夯实基层党建工作。二是强班子。配合省厅配齐配强省直戒毒系统领导班子，加强政治引领，强化理论武装，努力营造良好政治生态，着力建设勇于担当、奋发进取的局、所领导班子。三是带队伍。深入开展警察队伍专业化职业化正规化建设，提高民警履职能力，打造“四铁五过硬”民警队伍。建立人才培养、使用、管理机制，树立正确用人导向，营造风清气正的干事创业氛围。目标2：保安全保收治建模式。一是保安全。落实安全责任制，加强风险防控，加大督查力度，实现系统全面安全。以安全风险等级考核评估为基础，全面推进四防联动，着力提升安全防范和应急处置能力，确保强戒场所全面实现“六无”。二是保收治。积极参与我省新一轮禁毒人民战争，加快推进星沙、永州、郴州、怀化、湘西等所的场所建设。发挥省麓山所特殊病收治专所作用，集中收治治疗其他所病情严重的戒毒人员。完善各所基础医疗设施配备，增强收治特殊病戒毒人员的能力。三是建模式。加强统筹协调，发挥第一批建成单位的标杆引领作用，通过召开现场会、推进会，督促推动各所按期完成各项任务目标，力争年内22个所全部建成全国统一司法行政戒毒工作基本模式。目标3：抓示范创品牌提质量。一是抓示范。深入推进“一区一所十站点”示范工程建设。坪塘强戒示范区率先建成全国统一的司法行政戒毒工作基本模式后，要在运行机制、业务管理、文化建设、理论建设等方面处于全国领先地位。进一步深化白泥湖戒毒康复所全国示范所建设，实行自愿戒毒收治和支持指导社区戒毒社区康复“双重发力”，打造全国戒毒康复示范所。二是创品牌。总结提升、宣传推介“百千万”戒毒操守工程、戒毒文化建设、社区戒毒社区康复指导等特色亮点，不断扩大影响力，形成湖南特色品牌。三是提质量。围绕提高教育戒治质量，全面开展戒毒医疗、教育矫治、康复训练等业务工作，完成国家重点课题和戒毒人员后续调查工作，深入推进课题研究成果应用，认真开展运动干预戒毒的试点研究，引进和应用VR虚拟现实技术、重复经颅磁刺激技术等方法手段，不断提高戒毒工作科学化、专业化水平。目标4：建平台重应用提智能。一是建平台。在现有三级指挥综合安防平台、执法管理和诊断评估平台、戒治服务应用系统的基础上，按照司法部“智慧戒毒”建设标准，集中精力建设戒毒业务综合管理平台，为智能安防、智慧戒治、智慧服务体系建设打下基础。二是重应用。在智能安防、教育戒治、戒毒服务运用云计算、大数据技术，强力推行视频智能分析报警技术、远程4G移动单兵系统、执法管理和诊断评估软件的运用，大力推广智能亲情电话、远程诊疗、远程探视等应用系统。三是提智能。依托湖南省政务云进行异地双活灾备和存储，在大数据平台上实现各项数据的实时可靠交换、查询，及时对场所安全进行预判、预警，为各级各部门决策提供依据、参考，为科学戒治研究提供分析数据来源，实现高质量的“智慧戒毒”。 

　　6、不予公开的信息说明 

　　根据《预算管理工作涉密信息目录》（湘财预〔2015〕1号）文件要求，我局涉及的相关国家秘密信息，依法不予以公开。包括： 

　　部门支出总体情况表（附件3）：20408-强制隔离戒毒11439.29万元； 

　　部门支出总表(按部门预算经济分类) （附件4）: 20408-强制隔离戒毒11439.29万元； 

　　部门支出总表(按政府预算经济分类)（附件5）：20408-强制隔离戒毒11439.29万元； 

　　一般公共预算支出情况表（附件13）：20408-强制隔离戒毒10616.27万元； 

　　一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)（附件25）：20408-强制隔离戒毒10616.27万元； 

　　一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)（附件26）：20408-强制隔离戒毒10616.27万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　第二部分 

　　湖南省戒毒管理局2018年度部门预算表 

　　（公开表格附后） 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

　　                                 湖南省戒毒管理局  

　　                                 2018年2月28日