湖南省编办2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设备情况

（一）基本情况

我办现有内设9个行政机构、1个直属事业单位，63名编制，其中行政编制 54名、事业编制 5名、机关后勤服务编制4名。实有人员62人，离休人员2人、退休人员14人，没有超编制的情况。

（二）主要职责

根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，我办主要职责大体有10项：一是贯彻执行中央和省有关政策法规，统一管理全省机构编制工作；二是拟订总体方案并组织实施全省党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核省直各部门和全省厅级、省直处级事业单位的“三定“规定；三是管职能配置和机构设置，协调部门间、省市间的事权划分和职责分工，负责省市相关机构及内设机构调整；四是负责承办行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务等工作；五是管人员编制，拟订全省行政编制总额分配方案，拟订全省事业单位机构编制标准和管理办法，管理全省乡镇人员编制总量；六是管领导职数，提出厅级职数配备调整方案，审定处级职数；七是负责全省机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；八是依法开展事业单位法人登记管理；九是会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；十是承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

二、2015年度部门决算表

湖南省机构编制委员会办公室2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

三、2015年度预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、2015年度收支决算情况。本年收入1495.13万元，上年结转365.98万元。本年支出1494.73万元，结转下年336.38万元。

2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年支出1494.73万元：基本支出1060.26万元，项目支出434.47万元。

3、2015年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费预算110万元，其中公务接待费45万元、因公出国（境）预算15万元、公务用车预算50万元。实际支出66.08万元，其中公务接待费支出26.22万元，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。 因公出国（境）费支出1.3万元，支出减少的主要原因是从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。 公务用车费支出38.56万元， 支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。

4、2015年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费支出216.83万元。

5、2015年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购支出295.53万元。其中办公设备购置40.85万元，信息网络及软件购置更新254.68万元。

6、国有资产占用情况。2015年度资产总额1100.82万元，其中流动资产369.75万元，固定资产659.17万元，无形资产71.9万元。

7、预算绩效管理工作开展情况。

2015年，在省委、省政府、省编委的领导下，省编办按照年初确定的工作计划，勇于担当，敢于破题，围绕机构改革和编制管理中的重点难点问题，整合内部工作力量集中攻坚，圆满完成了中央和省委省政府部署的各项改革管理任务。着力推动了行政体制改革和机构编制管理迈出新步伐、取得新进展。与各项工作任务相匹配，整体支出绩效情况良好。围绕编办中心工作，办机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

（二）决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

2015年，我办坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，“三公”经费大幅减少，结余经费43.92万元，结余率为39.9%。导致“三公”经费预算执行率低，工作预测能力不到位等情况。在明年的预算编制中应总结经验，查找不足， 加强学习，提升预决算编制水平。

（三）改进措施。

今后，应进一步完善预决算工作，不折不扣执行部门预决算批复，改进措施如下：

1、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

2、应多加强业务学习和培训。进一步提升业务水平，在预算、决算编制中，精确理解，保持核算口径高度一致。

3、及时下拨项目资金。加快项目资金使用进度，尽量避免资金结余现象的发生。