湖南省机构编制委员会办公室2016年部门预算说明

一、部门职能职责

根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，湖南省机构编制委员会办公室主要职责为：

（一）贯彻执行中央和省有关政策法规，统一管理全省机构编制工作；

（二）拟订总体方案并组织实施全省党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核省直各部门和全省厅级、省直处级事业单位的“三定“规定；

（三）管职能配置和机构设置，协调部门间、省市间的事权划分和职责分工，负责省市相关机构及内设机构调整；

（四）负责承办行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务等工作；

（五）管人员编制，拟订全省行政编制总额分配方案，拟订全省事业单位机构编制标准和管理办法，管理全省乡镇人员编制总量；

（六）管领导职数，提出厅级职数配备调整方案，审定处级职数；

（七）负责全省机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；

（八）依法开展事业单位法人登记管理；

（九）会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；

（十）承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

湖南省机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有湖南省机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支概况

湖南省机构编制委员会办公室2016年部门预算包括本级预算情况。收入仅包括一般公共预算收入；支出既包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括省编办归口管理的各项专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1328.5万元，其中，一般公共预算拨款1328.5万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1328.5万元，其中，一般公共服务支出1211万元，教育支出15万元，社会保障和就业支出27.5万元，医疗卫生与计划生育支出4万元，住房保障支出71万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入1328.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1072.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为256万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：商品和服务支出220万元，主要用于实名制管理、行政管理体制改革、事业单位机构改革等业务工作方面；其他资本性支出36万元，主要用于办公设备采购等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年办本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1328.5万元，比2015年预算减少18.1万元，下降1.34%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为75万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费28万元，因公出国（境）费15万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少35万元，主要原因：一是公务接待费预算按上年度执行力度和逐年递减的要求，较2015年减少13万元；二是根据省委和省政府的统一部署，我单位2015年12月进行了公车改革，仅保留3台公务用车，公务用车购置及运行费用预算较2015年较少22万元。

3、政府采购情况

2016年湖南省机构编制委员会办公室政府采购预算总额42.6万元，主要用于基本办公设备及实名制数据系统相关设备的购置等。其中：台式电脑30台，金额15.4万元；笔记本电脑27台，金额21.6万元；A3打印机1台，金额1万元；A4打印机15台，金额1.8万元；一体机（含传真）2台，金额1.3万元；数码相机3台，金额1.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湖南省机构编制委员会办公室 

2016年3月6日